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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-11
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
CUENTA BANCARIA
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022
SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS, DIRIGIDO A LOS
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL SPEI 0050822 CLAVE B6EE1056-57E7- ARQUITECTURA, 10 PIEZA APERNADOR DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE, S.A. DE RASTREO 16/08/2022 4977-B6B7- DISEÑO Y CABLE ROLLOS DE CABLE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
000544 31/08/2022 36,482.00 000215 31/08/2022 36,482.00 28) - RECURSOS 05/08/2022 CUENTA NÚMERO 36,482.00 36,482.00 N14 POTT NEGRO 36,482.00 * REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE
1174881174 8846APR12022080518 FDDE430B2D0E CONSTRUCCION 7 PIEZA APERNADOR DE EL QUE ÚNICAMENTE AUTORIZAN LA COMPRA CON EL LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
FEDERALES 37642764 BELLA CABLE ROLLOS DE CABLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
N14 POTT ROJO 36,482.00
PROVEEDOR ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
* REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
BELLAS S.A. DE C.V. EN CANTIDAD DE $36,482.00 * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
MATERIALES ELÉCTRICOS DESTINO DE LOS MISMOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE "... EN EL
ADQUISICIÓN
MUNICIPIO EN OCASIONES NO SE TIENE LA COSTUMBRE
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
DE REALIZAR REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS
CONTRATACIÓN
PRODUCTOS ADQUIRIDOS O COMPRADOS, POR LO QUE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
SE REFIERE A ESTE TIPO DE MATERIALES ELÉCTRICOS
MATERIALES
SE COMPRA Y SE INSTALA INMEDIATAMENTE LO QUE A
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
VECES NO ES POSIBLE CONTAR CON LA CONSTANCIA
LOS MISMOS
DE RECEPCIÓN DE ESTE TIPO DE MATERIALES
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
TRES COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES, SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ EL CUADRO COMPARATIVO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022
SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS, DIRIGIDO A LOS
BANCO MERCANTIL SPEI 050822 CLAVE DE 78AE0882- ARQUITECTURA, 6 PIEZA APERNADOR DE REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
DEL NORTE, S.A. RASTREO DISEÑO Y CABLE LAMPARAS PARA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PARTICIPACIONES (RAMO CUENTA NÚMERO ALUMBRADO * REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE
1174881174 8846APR12022080518 CONSTRUCCION 4 PIEZA APERNADOR DE EL QUE ÚNICAMENTE AUTORIZAN LA COMPRA CON EL LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
000548 31/08/2022 32,758.63 000216 31/08/2022 32,758.63 28) - RECURSOS 05/08/2022 37642771 32,758.63 16/08/2022 C820-48A7- BELLA 32,758.63 CABLE BALASTRO PARA 32,758.63 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
B3F2- ALUMBRADO 32,758.63
10 PIEZA APERNADOR DE PROVEEDOR ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN
FEDERALES CABLE FOCOS DE 4000 W * REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE LOS * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
MATERIALES
85E8CD174D86 BELLAS S.A. DE C.V. EN CANTIDAD DE $32,758.63 * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
MATERIALES ELÉCTRICOS DESTINO DE LOS MISMOS
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES 2/3
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE "... EN EL
ADQUISICIÓN
MUNICIPIO EN OCASIONES NO SE TIENE LA COSTUMBRE
* LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
DE REALIZAR REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS
CONTRATACIÓN
PRODUCTOS ADQUIRIDOS O COMPRADOS, POR LO QUE
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS
SE REFIERE A ESTE TIPO DE MATERIALES ELÉCTRICOS
MATERIALES
SE COMPRA Y SE INSTALA INMEDIATAMENTE LO QUE A
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL DESTINO DE
VECES NO ES POSIBLE CONTAR CON LA CONSTANCIA
LOS MISMOS
DE RECEPCIÓN DE ESTE TIPO DE MATERIALES
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
TRES COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES, SIN
EMBARGO, NO PRESENTÓ EL CUADRO COMPARATIVO
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO.
