Page 119 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-07-SEG-07
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-12
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUBCUENTA: 51241 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
SUB-SUBCUENTA: 51241-2481 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
117 ADQUISICIÓN
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL
2022, SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN DE ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS, DIRIGIDO A LOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN
A: EL QUE ÚNICAMENTE AUTORIZAN LA COMPRA CON EL NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
* REQUERIMIENTO DE LA PROVEEDOR ARQUITECTURA DISEÑO Y A:
* REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN BELLA S.A. DE C.V. EN CANTIDAD DE DE LOS MATERIALES
26,100.00 * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL
REPORTE DE 48DE30CF- ARQUITECTURA, 4 TON CEMENTO CRUZ * LA AUTORIZACIÓN $26,100.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN
TRANSFERENCIAS SPEI DISEÑO Y AZUL * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE
26,100.00 26,100.00 PARTICIPACIONES BANCO MERCANTIL DEL 26,100.00 4D74-4472- 26,100.00 CORRESPONDIENTE PARA SU * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS LOS MATERIALES
(RAMO 28) - RECURSOS 03/10/2022 NORTE, S.A. CUENTA CLAVE DE RASTREO 9715- CONSTRUCCION 2 TON MORTEROS 26,100.00 MATERIALES * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL
000696 31/10/2022 000270 31/10/2022 NÚMERO 1174881174 8846APR1202210031923276 04/10/2022 BELLA (RESANADOR DE GRIETAS) DESTINO DE LOS MISMOS
FEDERALES ADQUISICIÓN
766 MORTERO CRUZ AZUL
7D8BAD90073F * LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE "EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN MUNICIPIO EN OCASIONES NO SE TIENE LA
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE COSTUMBRE DE REALIZAR REPORTES FOTOGRÁFICOS
LOS MATERIALES DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O COMPRADOS, POR
* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL LO QUE SE REFIERE A ESTE TIPO DE MATERIALES Y
DESTINO DE LOS MISMOS ACCESORIOS PARA ACONDICIONAMIENTO,
REGULARMENTE SE UTILIZA INMEDIATAMENTE LO QUE
A VECES NO ES POSIBLE CONTAR CON LA
CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE ESTE TIPO DE
MATERIALES"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
