Page 121 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES POR
11,960.89 ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
11,674.72
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA44d8b797-5a0a-449e-8d66-64.5970 LTR MAGNA (Despacho 1764769-* NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN* NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
10/01/2022 1,350.08 SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
119 JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
dc9e0568ff1d 0) BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS

28/01/2022 def12e23-9b1b-43c7-8d67- 62.2030 LTR MAGNA (Despacho 1796941-
7e4a5cc75561 1,300.04

0)

7f8e7bde-7d39-4dc1-89ac- NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
bb77de9e3187 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
24/01/2022 1,100.18 52.64 LTR MAGNA (Despacho 1790127-0) VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
24/01/2022 2a91a9d0-5796-43c9-97fd- PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
21/01/2022 f5a7236f58d8 1,560.12 74.647 LTR MAGNA ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN ADQUIRIDO Y DESCRITO EN LOS
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE 11,960.89
86e9e4b2-d4b6-4ce2-913b- 1,000.07 47.85 LTR MAGNA (Despacho 1783031-0) COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
PARTICIPACIONES 2e4df99fb848 RELACIÓN A LO RELACIONADOS CON EL ME INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
177.0450 LTR MAGNA (Despacho 1779588- PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
3,700.24 KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
000070 01/04/2022 11,960.89 000018 01/04/2022 11,960.89 (RAMO 28) - SEÑOR DE ADQUIRIDO Y DESCRITO EN PERMITO COMENTARLE QUE ESTÁN AMPARADAS * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
RECURSOS TLACOLULA S.A. DE 0) 11,960.89 FISCALES DIGITALES LOS PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
43.0670 LTR MAGNA (Despacho 1765408- * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
C.V. 900.10 COMPROBANTES CON LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE SE * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
0) POR MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

FEDERALES 1,050.06 49.648 LTR MAGNA (Despacho 1757452-0) PRESENTÓ DE MANERA MENSUAL, ASÍ COMO SE
INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE

18/01/2022 1bf66da2-1c64-4607-92a0- ESTÁ COMPROBANDO COMO APARECE EN EL
041bb145bf49 COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL

KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL AUXILIAR DE CUENTA, LO QUE SE OMITIÓ POR

c6b11824-136c-493c-bd46- ERROR ES EL KILOMETRAJE DE CADA UNA DE
1c57cdd77dd4 * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS

10/01/2022 LAS UNIDADES Y UNA DE LAS ACCIONES CON LAS
PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS

* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO QUE NO HEMOS PODIDO IMPLEMENTAR ES

211fb506-af5f-4f21-b260- REGISTRAR LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS
95825a16b011 * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL

06/01/2022 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN QUE CARGAN COMBUSTIBLE Y MUCHO MENOS

QUE REGISTREN SU FIRMA; PERO EN EL

f2eaff65-377f-47a0-b3f3- 184.968 LTR MAGNA (Despacho 1821764- EJERCICIO 2023 SE ESTARÁN IMPLEMENTANDO",
7f8b38bfcd26 3,865.83
11/02/2022 * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
24/02/2022 a4af4518-fef3-4706-bda2- 0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
23/02/2022 5888a5577e38 779.97 37.053 LTR MAGNA (Despacho 1844713-0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE REQUISITADAS JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
4054b821-744e-4f1b-9a15- 1,200.06 57.01 LTR MAGNA (Despacho 1843081-0) JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS AUXILIAR POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DEL NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
16ef485bd439 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
57.014 LTR MAGNA (Despacho 1839856-0) BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
1,700.14 PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE A LA CUENTA 51261-2611 COMBUSTIBLES ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
22.12 LTR PREMIUM (Despacho 1832146-0) 11,674.72
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE UNA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
1,200.08 57.42 LTR MAGNA (Despacho 1830709-0) INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
21/02/2022 92078f8c-afd6-475b-8cfd- SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE LUBRICANTES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
e7f07cf608ab 9.296 LTR PREMIUM (Despacho 1820832- KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
PARTICIPACIONES 1,510.51 0) PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE ENERO DE 2022 EN CANTIDAD DE $11,970.71 * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
SEÑOR DE 62.221 LTR MAGNA (Despacho 1820527-0)

11,674.72 000036 11,674.72 (RAMO 28) - ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS (ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 71/100
RECURSOS 11,674.72
000114 01/04/2022 01/04/2022 TLACOLULA S.A. DE
C.V.
16/02/2022 8e958b53-203c-47be-8ca3- COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR M.N.),
c46ffaeaec81
FEDERALES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL INTERNET

11/02/2022 70e414f5-0882-414f-9275- KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
1ecb938a9a3d
* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS

PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS

e2e18983-60a5-49a9-8c21- 20.00 LTR MAGNA (Despacho 1816591-0) * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
08/02/2022 1,418.13 * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
c1f5b192cf7f 47.853 LTR MAGNA (Despacho 1816586-0)

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/9

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022