Page 122 - San Melchor Betaza

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
120 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES POR
ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE

ef78ee5a-52e3-4392-a19d- 79.187 LTR MAGNA (Despacho 1909174-0) * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
138308efd6ec 3,636.33 22.00 LTR MAGNA (Despacho 1909161-0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
31/03/2022 SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
63.353 LTR MAGNA (Despacho 1909157-0) BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
53480b89-2771-43fb-b925- NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
26/03/2022 8,925.59
1,000.01 45.455 LTR MAGNA (Despacho 1899623-0) VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
569c597d3f02 INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
1,300.05 59.228 LTR MAGNA (Despacho 1896379-0) ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
31.895 LTR MAGNA (Despacho 1890365-0) * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
PARTICIPACIONES 1,139.10 RELACIÓN A LO RELACIONADOS CON EL ME PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
20.00 LTR MAGNA (Despacho 1889679-0) * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
8,925.59 000045 8,925.59 (RAMO 28) - 8,925.59 24/03/2022 4d30cc5b-11ff-46cc-9c8d- SEÑOR DE 8,925.59 ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS PERMITO COMENTARLE QUE ESTÁN AMPARADAS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
RECURSOS cd0bb8098286 TLACOLULA S.A. DE
000133 01/04/2022 01/04/2022 CON LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE SE * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
C.V. SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
FEDERALES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE PRESENTÓ DE MANERA MENSUAL, ASÍ COMO SE NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
8288880a-dceb-4161-940f- ESTÁ COMPROBANDO COMO APARECE EN EL SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
06cece8cfdb4 COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
21/03/2022 KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL AUXILIAR DE CUENTA, LO QUE SE OMITIÓ POR 7,451.08
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
ERROR ES EL KILOMETRAJE DE CADA UNA DE INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
f5de6f2f-62b3-4992-87ee- PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS LAS UNIDADES Y UNA DE LAS ACCIONES CON LAS * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
19820fc77661 PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
21/03/2022 950.08 43.284 LTR MAGNA (Despacho 1890826-0) * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO QUE NO HEMOS PODIDO IMPLEMENTAR ES * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
900.02 41.097 LTR MAGNA (Despacho 1883395-0) * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL REGISTRAR LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN QUE CARGAN COMBUSTIBLE Y MUCHO MENOS

17/03/2022 9455c887-57fb-4d12-a428- QUE REGISTREN SU FIRMA; PERO EN EL
004857d79fee
EJERCICIO 2023 SE ESTARÁN IMPLEMENTANDO",

SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE

* NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE REQUISITADAS

d5757721-ed09-492d-a064- 909.82 41.735 LTR MAGNA (Despacho 1879772-0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE AUXILIAR POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DEL
15/03/2022
JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE
95b2b9c5b5ba

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS A LA CUENTA 51261-2611 COMBUSTIBLES

NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE UNA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE LUBRICANTES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE

ea1cda79-3dab-4f7a-a725- SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE ENERO DE 2022 EN CANTIDAD DE $11,970.71
8a47bff70679
PARTICIPACIONES 14/03/2022 800.10 36.702 LTR MAGNA (Despacho 1877375-0) PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE (ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 71/100

7,451.08 000046 7,451.08 (RAMO 28) - 7,451.08 SEÑOR DE 163.942 LTR MAGNA (Despacho 1869138- ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS M.N.),
RECURSOS TLACOLULA S.A. DE 3,541.15 7,451.08
000136 01/04/2022 01/04/2022
C.V. 0)
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

FEDERALES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE INTERNET

f130015d-182e-401d-aea5- COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
5741088f3644
09/03/2022 KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL

* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS

PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS

03/03/2022 22705eb2-4d5f-4e8c-a964- 999.93 46.293 LRT MAGNA (Despacho 1858353-0) * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
02/03/2022 65a6d76c90b6 1,200.08 57.011 LTR MAGNA (Despacho 1856399-0)
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
a721e89a-d213-44b8-99ba-
38685db5cbc7 MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/9