Page 123 - San Melchor Betaza

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES POR
10,000.99 ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
9,290.14
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA326aed57-bda9-4a3c-8b0d-40.00 LTR MAGNA (Despacho 1915810-0)* NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN* NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
04/04/2022 1,776.00 SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
121 JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
6a7d0f19aea7 40.00 LTR MAGNA (Despacho 1915808-0) BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
1,422.71 64.086 LTR MAGNA (Despacho 1915816-0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
04/04/2022 fa828115-049b-4617-8c27- 12.658 LTR PREMIUM (Despacho 1913287- JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
6795a887c6ba 0) ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
2,050.18 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS 10,000.99
65.322 LTR MAGNA (Despacho 1914924-0) COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
13.515 LTR MAGNA (Despacho 1915806-0) NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
85.594 LTR MAGNA (Despacho 1928367-0) VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
2,122.19 * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
04/04/2022 e2d2e2cd-04c2-44de-8f88- SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
11/04/2022 7ef13da0a345 10.00 LTR MAGNA (Despacho 1926879-0) * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
PARTICIPACIONES PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
f26e898b-e305-46ba-b3df- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
10,000.99 000079 10,000.99 (RAMO 28) - 9bf3a5aa1d4e SEÑOR DE ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS RELACIÓN A LO RELACIONADOS CON EL ME
RECURSOS TLACOLULA S.A. DE 10,000.99 * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
000205 30/04/2022 30/04/2022 COMPROBANTES POR PERMITO COMENTARLE QUE ESTÁN AMPARADAS SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
C.V. JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
FISCALES DIGITALES BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
FEDERALES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE CON LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE SE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL PRESENTÓ DE MANERA MENSUAL, ASÍ COMO SE PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL ESTÁ COMPROBANDO COMO APARECE EN EL 9,290.14
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS AUXILIAR DE CUENTA, LO QUE SE OMITIÓ POR INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
6b1513ae-3bc3-415c-a44e- 22.523 LTR MAGNA (Despacho 1938589-0) PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS ERROR ES EL KILOMETRAJE DE CADA UNA DE KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
0560128e2828 1,609.80 * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
18/04/2022 * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO LAS UNIDADES Y UNA DE LAS ACCIONES CON LAS PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
49.991 LTR MAGNA (Despacho 1939174-0) * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL QUE NO HEMOS PODIDO IMPLEMENTAR ES MOMENTO DE SU REALIZACIÓN

MOMENTO DE SU REALIZACIÓN REGISTRAR LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS

19/04/2022 6ad0a32c-e07f-4bcc-b2ec- 1,020.11 45.951 LTR MAGNA (Despacho 1941587-0) QUE CARGAN COMBUSTIBLE Y MUCHO MENOS
a3fc9447634e
1,109.89 49.995 LTR MAGNA (Despacho 1945254-0) QUE REGISTREN SU FIRMA; PERO EN EL

a576b910-d2d6-4854-9e07- 55.4350 LTR MAGNA (Despacho 1952556- EJERCICIO 2023 SE ESTARÁN IMPLEMENTANDO",
21/04/2022 1,230.66
SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE
cbc86c7a733f 0)
* NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
999.27 45.012 LTR MAGNA (Despacho 1954159-0) COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE REQUISITADAS

448d71d8-aaa1-4001-a655- 888.00 40.00 LTR MAGNA (Despacho 1954709-0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
ff02c3a0a79d AUXILIAR POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DEL
103.607 LTR MAGNA (Despacho 1957491-
25/04/2022 2,300.08 JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE
0)
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
A LA CUENTA 51261-2611 COMBUSTIBLES

NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE UNA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y

240c690f-6d02-44c4-92bd- VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
26/04/2022 LUBRICANTES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE

4b1a99115d8d SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
ENERO DE 2022 EN CANTIDAD DE $11,970.71

PARTICIPACIONES 3b6c7ca8-741c-4219-8018- PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
b3e708e0a5dd (ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 71/100
SEÑOR DE
(RAMO 28) - 27/04/2022 TLACOLULA S.A. DE ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
RECURSOS
000218 30/04/2022 9,290.14 000080 30/04/2022 9,290.14 9,290.14 M.N.),

C.V. COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

FEDERALES 231cd49d-a906-442c-b886- INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
28/04/2022 INTERNET

5474c796267e COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL

KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL

* NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS

24233467-67f5-4f70-b766- 10.00 LTR MAGNA (Despacho 1958742-0) PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
29/04/2022 1,492.20
* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
177792f59398 57.216 LTR MAGNA (Despacho 1958976-0)

* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL

7eaf1dfd-4f79-40ea-b233- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
8378502a9858
30/04/2022 1,270.04 57.209 LTR MAGNA (Despacho 1960124-0)

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/9

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022