Page 124 - San Melchor Betaza

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
122 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-08-SEG-08
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023

CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FINANCIAMIENTO
CAJA IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES POR
11,282.67 ATENDER
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ DOCUMENTACIÓN FALTANTE
8,313.70
299c6716-99c0-44b0-8e08- 1,450.35 65.331 LTR MAGNA (Despacho 1965134-0)
03/05/2022

01f269f15516

05/05/2022 21e47d73-7fc3-4d3f-9815- 825.53 37.186 LTR MAGNA (Despacho 1969353-0) * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
07/05/2022 8814bc8ac110 700.12 31.537 LTR MAGNA (Despacho 1973778-0) SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
09/05/2022 1,095.95 49.367 LTR MAGNA (Despacho 1977725-0) JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
9bcd1138-8c67-4612-b470- BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
731c5a9724d5 NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
c2c0c8df-ba01-4400-8620-
3d047588def3

PARTICIPACIONES 2c2a885f-465a-42b8-8488- 22.421 LTR MAGNA (Despacho 1981773-0) SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
12/05/2022 1,250.15
SEÑOR DE PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE RELACIÓN A LO RELACIONADOS CON EL ME PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
d446aeac48b0 33.639 LTR MAGNA (Despacho 1982829-0)
ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS PERMITO COMENTARLE QUE ESTÁN AMPARADAS ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
000253 01/05/2022 11,282.67 000095 01/05/2022 11,282.67 (RAMO 28) - TLACOLULA S.A. DE 790.02 35.427 LTR MAGNA (Despacho 1990953-0) 11,282.67 11,282.67
RECURSOS C.V.
ad7b1235-3d5d-4ada-a205- COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR CON LAS BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE QUE SE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
17/05/2022 e06c7c59d6e9
INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE PRESENTÓ DE MANERA MENSUAL, ASÍ COMO SE INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
FEDERALES

17/05/2022 24904164-5b21-4547-bd9f- 1,000.04 44.845 LTR MAGNA (Despacho 1991396-0) COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL ESTÁ COMPROBANDO COMO APARECE EN EL COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
a25db2e10edb KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
670.18 30.053 LTR MAGNA (Despacho 1992323-0) KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL AUXILIAR DE CUENTA, LO QUE SE OMITIÓ POR * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
18/05/2022 e7df5bac-2d4e-40f4-abc6- 1,500.19 67.273 LTR MAGNA (Despacho 1992333-0) * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS ERROR ES EL KILOMETRAJE DE CADA UNA DE * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
04b22cb45582 * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
900.01 40.359 LTR MAGNA (Despacho 1994964-0) PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS LAS UNIDADES Y UNA DE LAS ACCIONES CON LAS MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
49.333 LTR MAGNA (Despacho 2006589-
a16ac599-3779-475a-974c- * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO QUE NO HEMOS PODIDO IMPLEMENTAR ES * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN
18/05/2022 1,100.13 SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE
0) * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL REGISTRAR LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS
4e2b4414fcb6 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS
1,121.29 50.282 LTR MAGNA (Despacho 2019509-0) NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE
19/05/2022 97f579cf-465f-4012-ab85- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN QUE CARGAN COMBUSTIBLE Y MUCHO MENOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE
d572e8323ac4 48.328 LTR MAGNA (Despacho 2027239- SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE
1,100.01 QUE REGISTREN SU FIRMA; PERO EN EL PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE
ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
34762691-edd4-47ba-9e5b- 0) EJERCICIO 2023 SE ESTARÁN IMPLEMENTANDO", 8,313.70
26/05/2022 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
33.473 LTR PREMIUM (Despacho 2001058- SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS BITÁCORAS DE INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE
789aebd8147b 0) COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
2,200.00 31.39 LTR MAGNA (Despacho 1987977-0) KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL
b4a183b7-76b3-4bd2-adb0- 29.289 LTR PREMIUM (Despacho 1992998- * NO OBSTANTE QUE SE ENCUENTRAN COMBUSTIBLE DEBIDAMENTE REQUISITADAS
03/06/2022 0)
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DEL
b92fc0fc3033 1,100.33 49.122 LTR MAGNA (Despacho 2051512-0)

SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE

aa03b47c-ab3d-4148-abcc- JUSTIFIQUE EL GASTO REFERENTE A LAS 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 REFERENTE
2f85f0114100
07/06/2022 A LA CUENTA 51261-2611 COMBUSTIBLES

BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE, EN LAS MISMAS

NO SE IDENTIFICA Y DEMUESTRA A QUE UNA BITÁCORA DE COMBUSTIBLE Y

VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, FUE LUBRICANTES POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE

SUMINISTRADO EL COMBUSTIBLE MAGNA, QUE ENERO DE 2022 EN CANTIDAD DE $11,970.71

PARTICIPACIONES c6cb6508-ea7e-4f44-8000- PERMITA CONFRONTAR CON EL COMBUSTIBLE (ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 71/100
08/06/2022
SEÑOR DE M.N.),
fe589eb711a4

8,313.70 000124 8,313.70 (RAMO 28) - 8,313.70 ADQUIRIDO Y DESCRITO EL LOS
RECURSOS
000316 30/06/2022 30/06/2022 TLACOLULA S.A. DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

C.V. INTERNET

FEDERALES INTERNET, ADEMÁS QUE LAS BITÁCORAS DE

21/06/2022 8ab15927-c725-4f9b-92fe- COMBUSTIBLE PRESENTADAS CARECEN DEL
3c4ebf8fec1c
KILOMETRAJE INICIAL Y EL FINAL

23/06/2022 306ecab4-c5fa-469c-b4e3- 30.826 LTR MAGNA (Despacho 2053926- * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS * NO CUENTAN DE LAS FIRMAS DE LAS
e338344d60a6 692.04 PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS PERSONAS QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS
* EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO * EFECTÚO PAGOS EN EFECTIVO
029b6660-1f86-4dac-847d- 0) * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL * NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL
27/06/2022 33.261 LTR PREMIUM (Despacho 2061495- MOMENTO DE SU REALIZACIÓN MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
799.93
d3d4c2fd8610 0)

dc4280f2-3028-42d5-b743- 1,300.10 57.911 LTR MAGNA (Despacho 2066420-0)
30/06/2022

ca589adb4d15

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