Page 135 - San Melchor Betaza
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-11-SEG-11
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-17
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3322 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA
BANCARIA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACANÚMEROFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFECHANÚM.PROVEEDORIMPORTECONCEPTOATENDIÓPOR ATENDERDOCUMENTACIÓN FALTANTE
133 NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
DEL GASTO RELATIVA A:
DEL GASTO RELATIVA A: * LA SOLICITUD EN LA CUAL SE SEÑALE LA
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ASESORAMIENTO RECIBI DE LA SERVICIOS DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA
* LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES Y
* LA SOLICITUD EN LA CUAL SE SEÑALE LA CUADRO COMPARATIVO DE LOS SERVICIOS QUE
ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES
TESORERIA MUNICIPAL DE H AYUNTAMIENTO DISPONIBLES AL MUNICIPIO RESPECTO AL PRECIO,
CALIDAD Y OPORTUNIDAD
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS 37,582.96
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE
DE SAN MELCHOR BETAZA VILLA ALTA LOS SERVICIOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA (ENTREGABLES), EN LA CUAL SE DEMUESTRE LA
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
OAXACA CON CARGO A LOS RECURSOS DE * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
* LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES Y
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO
RAMO GENERAL 33 CORRESPONDIENTE AL DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON
EL QUE FUERON FINANCIADAS
CUADRO COMPARATIVO DE LOS SERVICIOS QUE
FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA
ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISMDF
DISPONIBLES AL MUNICIPIO RESPECTO AL PRECIO,
3C1203A5-CDEE- LA CANTIDAD DE 112748.85 CIENTO DOCE MIL
02/06/2022 47E7-92BB- JOSE HERNANDEZ
112,748.85 SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CALIDAD Y OPORTUNIDAD
08616C87B71F 37,582.96
* LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE
85100 M.N. POR CONCEPTO DE PAGO DE
LOS SERVICIOS
ASESORIA TECNICA MUNICIPAL SEGÚN
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
CONTRATO NUMERO
(ENTREGABLES), EN LA CUAL SE DEMUESTRE LA
MSMBCOP257002FISMDF2022 DE FECHA 01 DE
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
ENERO DEL 2022 CON PERIODO DEL 01 DE
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA LEYENDA
2022 EN EL MUNICIPIO DE SAN MELCHOR
IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO
BETAZA VILLA ALTA OAXACA
DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL
QUE FUERON FINANCIADAS
ORDEN DE PAGO SPEI *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE
CLAVE DE RASTREO
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR120220508171 1E96320D-DAD1-
NORTE, S.A. CUENTA 02/06/2022 4676-8BD7- JOSE HERNANDEZ
NÚMERO 1174881183 2114267 PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON
8281827DE8BE
000359 30/06/2022 37582.96 000144 30/06/2022 37582.96 33 FONDO III) - 08/05/2022 37582.96 PAGO PARCIALIDAD 01
FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB- FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB-
RECURSOS FEDERALES
08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL NO PRESENTÓ 08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
DOCUMENTACIÓN
ORDEN DE PAGO SPEI *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE
CLAVE DE RASTREO
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR120220622177 BA89995B-F0B2-
NORTE, S.A. CUENTA 9,395.74 26/07/2022 4643-BF7E- JOSE HERNANDEZ
000415 31/07/2022 9,395.74 000163 31/07/2022 9,395.74 33 FONDO III) - 22/06/2022 NÚMERO 1174881183 3301565 PAGO PARCIALIDAD 02 PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON
0D5B90C716EE 9,395.74 9,395.74
FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB- FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB-
RECURSOS FEDERALES
08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL 08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
ORDEN DE PAGO SPEI B56F7CA5- *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE
CLAVE DE RASTREO C5B8-410D-
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR120220706179
NORTE, S.A. CUENTA A93A-
9,395.74 000161 9,395.74 NÚMERO 1174881183 4724858 9,395.74 26/07/2022 1E1537A64C9F 9,395.74 PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON
9,395.74
000416 31/07/2022 31/07/2022 33 FONDO III) - 06/07/2022 JOSE HERNANDEZ PAGO PARCIALIDAD 03
FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB- FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB-
RECURSOS FEDERALES
08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL 08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
ORDE DE PAGO SPEI *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE
CLAVE DE RASTREO
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL 8846APR1202208111844 A093C467-2967-
NORTE, S.A. CUENTA 9,395.74 26/07/2022 42D7-A676- JOSE HERNANDEZ
000417 31/07/2022 9,395.74 000162 31/07/2022 9,395.74 33 FONDO III) - 11/08/2022 NÚMERO 1174881183 703823 PAGO PARCIALIDAD 04 PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON
66338EDE2C90 9,395.74 9,395.74
FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB- FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB-
RECURSOS FEDERALES
08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL 08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
REPORTE DE
*CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS SPEI 2C500FCE-1D48-
9,395.74 07/09/2022 4BC7-A8A1- JOSE HERNANDEZ
000582 30/09/2022 9,395.74 000228 30/09/2022 9,395.74 33 FONDO III) - 04/09/2022 NORTE, S.A. CUENTA CLAVE DE RASTREO PAGO PARCIALIDAD 05 PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON
0CE4B212A041 PAGO PARCIALIDAD 06 9,395.74 9,395.74
F9ED7900-543B- FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB- FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB-
9,395.74 05/10/2022 40FE-B418- JOSE HERNANDEZ
RECURSOS FEDERALES NÚMERO 1174881183 8846APR120220904188
7386088EA20E
08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL 08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
0142476
REPORTE DE
*CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE *CFDI QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE
APORTACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS SPEI
000671 31/10/2022 9,395.74 000263 31/10/2022 9,395.74 33 FONDO III) - 03/10/2022 NORTE, S.A. CUENTA CLAVE DE RASTREO PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON PAGO EN EL CUAL SE REFERENCIA EL CFDI CON
9,395.74 9,395.74
FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB- FOLIO FISCAL 3C1203A5-CDEE-47E7-92BB-
RECURSOS FEDERALES NÚMERO 1174881183 8846APR220221003192
08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL 08616C87B71F EMITIDO POR EL VALOR TOTAL
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
