Page 130 - San Melchor Betaza
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
128 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN MELCHOR BETAZA ANEXO DAM-FC-09-SEG-09
DISTRITO: VILLA ALTA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/085/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ARRENDAMIENTO
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2022,
SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES Y DE SERVICIOS, DIRIGIDO A LOS
REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN EL QUE
ÚNICAMENTE AUTORIZAN LA COMPRA CON EL PROVEEDOR
"ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BELLA S.A. DE C.V."
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN EN CANTIDAD DE $26,880.20
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA
* LA SOLICITUD DE NECESIDAD DE LA ARGUMENTÓ LO QUE A LA LETRA DICE " EN EL MUNICIPIO EN
60 PZA VIGAS DE MADERA
MAQUINARIA PESADA OCASIONES NO SE TIENE LA COSTUMBRE DE REALIZAR
(POLINES) POLÍN DE PINO DE 3A
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS O
DE 3.5" X 3" X 8.25
SU ARRENDAMIENTO COMPRADOS, POR LO QUE SE REFIERE A ESTE TIPO DE NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
43 PZA VIGAS DE MADERA * LA SOLICITUD DE NECESIDAD DE LA
MAQUINARIA PESADA
* EL CONTRATO POR OTORGAR EL USO O MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE * EL CONTRATO POR OTORGAR EL USO
O GOCE TEMPORAL DE BIENES MUEBLES
(POLINES) DUELA DE PINO DE 3A DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA
GOCE TEMPORAL DE BIENES MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN; SE COMPRA Y MAQUINARIA PESADA
* LA EVIDENCIA DEL USO DE LA MISMA
DE 3/4 X 3.5" X 8.25" * NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA
DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO SE INSTALA INMEDIATAMENTE LO QUE A VECES NO ES POSIBLE
20 PZA TRIPLEX (MADERA
REPORTE DE * LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA CONTAR CON LA CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DE ESTE TIPO
APORTACIONES CONTRACHAPADA, TRIPLAY)
(RAMO 33 FONDO IV) - BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIAS SPEI A56C8E72-E981- ARQUITECTURA, MAQUINARIA PESADA DE MATERIALES.
21/12/2022
26,880.00 26,880.00 26,880.00 26,880.20 TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 26,880.00 26,880.00
RECURSOS
000853 31/12/2022 000329 31/12/2022 NORTE, S.A. CUENTA CLAVE DE RASTREO 27/12/2022 4743-B8C7- DISEÑO Y * LA EVIDENCIA DEL USO DE LA MISMA NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL
FEDERALES
16MM, HOJA DE 1.22X2.44M
NÚMERO 1174881192 8846APR1202212212052 7DD59B152975 CONSTRUCCION BELLA * EFECTUÓ PAGOS INDEBIDOS AL UTILIZAR
14 HRA SERV DE ALQUILER O
361435 LOS RECURSOS DE ESTE FONDO A UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CANCELADO CON
LEASING DE MAQ PARA
DESTINO DISTINTO LA LEYENDA "OPERADO" SIN EMBARGO, NO IDENTIFICA EL
CONSTRUCION RENTA DE
* NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O
VIBRADOR PARA CONCRETO
COMPROBATORIA DEL EGRESO CON LA CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS
5 HRA SER DE ALQUILER O
COMPRENDE GASTOS QUE NO CORRESPONDEN CON LA
LEASING DE MAQ PARA
* COMPRENDE GASTOS QUE NO NATURALEZA DE LA PARTIDA
CONSTRUCCION RENTA
CORRESPONDEN CON LA NATURALEZA DE LA * OFICIO NÚMERO 020/010/23 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL
BAILARINA
PARTIDA EN CANTIDAD DE $ 23,699.96 2023, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FIRMA Y
(VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SELLO DEL MISMO, DIRIGIDO AL TESORERO MUNICIPAL, EN EL
NUEVE PESOS 96/100 M.N.) QUE LE INSTRUYE AL TESORERO QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA LLEVAR UN CONTROL MÁS EFECTIVO
RESPECTO A LAS ADQUISICIONES Y EROGACIONES QUE SE
REALICEN, QUE ESTÉN SOPORTADAS CON LA AUTORIZACIÓN
CORRESPONDIENTE, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, Y SOLICITAR EL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON UN PLAZO
MÁXIMO DE CINCO DÍAS Y REALIZAR LOS REGISTROS
CONTABLES CORRESPONDIENTES AL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
