Page 205 - Santa María Zacatepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023
CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000149
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA *PÓLIZA DE EGRESO 000046
203 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *CFDI CON FOLIO FISCAL 21cbd2a0-de95-4620-bc26-7a23b01f78d6 CON
-EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES LA LEYENDA OPERADO *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR SIN FIRMA Y SELLO -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
-LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE SEGURIDAD 30,390.00
BANCARIA REFACCIONES
21cbd2a0-de95- ALTERNATIVA -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
CLAVE DE RASTREO: COMERCIAL INTRA, Y DESTINO DEL RECURSO
000150 28/02/2022 30,390.00 000046 28/02/2022 30,390.00 33 FONDO IV) - (MÉXICO), S.A., NÚMERO 2022022840014 30,390.00 28/02/2022 4620-bc26- 1 H87 PIEZA TORRETA DE LED`S AZUL, BLANCO Y ROJO INCLUYE RADIO SIRENA X100A Y BOCINA DE USO RUDO TS100-N, 1 H87 KIT SET DE -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS PÚBLICA, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO *BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
RECURSOS 28/02/2022 S.A. DE C.V. 30,390.00 30,390.00
BET0000484727540
DE CUENTA: CALCAS PARA VEHICULO TIPO SEDAN POLICIA VIAL (ESTRELLAS, LEYENDAS, EMBLEMAS Y NUMEROS ). REFACCIONES MUNICIPAL
7a23b01f78d6
FEDERALES 18000215766 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, DE
DESTINO DEL RECURSO FECHA 04 DE FEBRERO DE 2022
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL *RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES DE FECHA 27 DE FEBRERO DE
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO 2022, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL CON FECHA ANTERIOR A LA
*BITÁCORA DE MANTENIMIENTO COMPRA DE LAS REFACCIONES
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE VEHÍCULO OFICIAL
NÚMERO FIV/447/MSM/ADM/2022/001-05
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001948
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*PÓLIZA DE EGRESO 000725
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
-EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES
*CFDI CON FOLIO FISCAL 7D0604E5-D7BD-11EC-8D1A-00155D012007
-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
TRANSFERENCIA CON LA LEYENDA OPERADO JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BANCARIA
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER 4 H87 265 70 R 17 MARSHAL MT51, 4 H87 265 70 R17 BF GOODRICH ALL-TERRAIN T/A KO, 2 H87 235 70 R 16 MAXTREK, 4 H87 225 65 R 17 -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
CLAVE DE RASTREO: 117,386.00
2022051940014 7D0604E5-D7BD- MICHELIN, 4 H87 11 R 22.5 SUPER MILLER TRACCION, 2 H87 11 R 22.5 SOTERA LINEAL, 3 H87 CUBETA QUAKER SERIES III DIESEL SAE 40, 4 H87 *OFICIO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO OFICIAL, DE
JOSE LUIS SANTOS 117,386.00 -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
117,386.00 000725 117,386.00 33 FONDO IV) - (MÉXICO), S.A., NÚMERO BET0000486535430 117,386.00 117,386.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS
RECURSOS 11EC-8D1A- CUBETA QUAKER H300, 3 H87 CUBETA ATF ROSHFRANS, 2 H87 185 70 R13 GOOD YEAR, 2 H87 L-31-T900 BATERIA, 2 H87 185 65 R 15 -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
001949 31/05/2022 31/05/2022 19/05/2022 19/05/2022 MANZANOS FECHA 01 DE MAYO DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL
DE CUENTA: FIRESTONE, 1 E48 AFINACION COMPLETA DE CAMIONETA NISSAN CASTROL 25W-60. Y DESTINO DEL RECURSO
00155D012007 REFACCIONES
*OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, DE
FEDERALES 18000215766 -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
FECHA 05 DE MAYO DE 2022
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
*RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES DE FECHA 20 DE MAYO DE
DESTINO DEL RECURSO
2022, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE VEHÍCULO OFICIAL
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO.
NÚMERO FIV/447/MSM/ADM/2022/008-05
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 001979
*PÓLIZA DE EGRESO 000732
*COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
*NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
*CFDI CON FOLIO FISCAL d9c62e1c-b7c3-40d9-a9b1-3ea38fdbfeb7
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
*OFICIO DE SOLICITUD DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO OFICIAL, DE
-EL REQUERIMIENTO DE LAS REFACCIONES *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
FECHA 02 DE JUNIO DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
30,390.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS
TRANSFERENCIA -LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE REFACCIONES
BANCARIA *NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES, DE EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO
CLAVE DE RASTREO:
2022061340014 d9c62e1c-b7c3- ALTERNATIVA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
COMERCIAL INTRA,
30,390.00 000732 30,390.00 33 FONDO IV) - (MÉXICO), S.A., NÚMERO BET0000432780390 30,390.00 24/06/2022 1 H87 PIEZA TORRETA DE HIPER LEDS AZUL,BLANCO Y ROJO INCLUYE RADIO SIRENA X100A Y BOCINA DE USO RUDO TS100-N, 1 H87 KITSET DE 30,390.00 -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS FECHA 10 DE JUNIO DE 2022
RECURSOS 13/06/2022 S.A. DE C.V. 30,390.00
001980 30/06/2022 30/06/2022 40d9-a9b1-
DE CUENTA: CALCAS PARA VEHICULO SEDAN POLICIA MUNICIPAL (ESTRELLAS, LEYENDAS, NUMEROS Y EMBLEMAS).
*RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2022,
3ea38fdbfeb7 REFACCIONES
FEDERALES 18000215766 FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL CON FECHA ANTERIOR A LA
-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y
COMPRA DE LAS REFACCIONES
DESTINO DEL RECURSO
*1 COTIZACIÓN DE PROVEEDOR SIN FIRMA Y SELLO
*NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL
*REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PATRULLA CON LA INSTALACIÓN DE
EGRESO CON LA LEYENDA DE OPERADO
EMBLEMAS
*CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE VEHÍCULO OFICIAL
NÚMERO FIV/447/MSM/ADM/2022/001-06
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
