Page 207 - Santa María Zacatepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC ANEXO DAM-FC-16-SEG-16
DISTRITO: PUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/087/2023

CUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUBCUENTA: 51291 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO Y NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
BANCARIA

1 LITRO ACEITE MOBIL 1 5W30 SINTETICO AVANZADO 4.73L 124317 (SADA),2 PIEZA MAZA DEL AVENGER 07-14 CHRYSLER (SMEX), 2 PIEZA BASE
AMORT DDEL JOURNEY AVENGER 07-09 (SMEX), 2 PIEZA AMORT TRAS CIRRUS AVENGER 07-12 (SMEX), 1 PIEZA FILTRO ACEITE CARTUCHO GM
CAPTI 08-17 4L 2.4, 1 PIEZA FILTRO AIRE CR AVENG 08-14 4L 2.4, 1 PIEZA JUNTA TAPA DE PUNTERIAS AVENGER, 2 PIEZA VARILLA TRAS AVIATOR
EXPLORER 4X2 (SMEX), 1 PIEZA HORQUILLA SYD INF IZQ EXPLORER 02-06 =4044005 (SMEX), 2 PIEZA AMORT TRAS RANGER MAZDA TRUCK 94-99
554275 (SMEX), 1 PIEZA MOP SENSOR OXIGENO CR AVENG 7 10 4 A/CV 2.0 2.4, 1 PIEZA HORQUILLA INF DERECHA CIRRUS SEBRING COUPE 95 (JGF),
1 PIEZA HORQUILLA INFERIOR IZQ CIRRUD SEBRING COUPE (JGF), 2 PIEZA KIT DE BUJES TRAS AVENGER CALIBER, CIRRUS, PATRIOT, COMPASS
(SMEX), 1 UNIDAD MANO DE OBRA, 2 PIEZA BUJE INFERIOR DODGE, CHRYSLER (RUBAM), 2 PIEZA AMORTIGUADOR DEL. GAS FORD EXPLORER 95-01
=835182 =173579 (SUSMEX), 2 PIEZA AMORT DEL. DODGE RAM 1500 4X2 02-05 CORTO (SMEX), 1 PIEZA ENFRIADOR DE ACEITE DODGE RAM 1500
(STELLA), 2 PIEZA TERMINAL EXT AVIATOR RANGER EXPLORER 4X4 95-03 =ES-3461 (SMEX), 2 PIEZA BIELETA INT CTS EXPLORER 95-96 (SMEX), 1
PIEZA HORQUILLA GROB SUP DER F-150 EXPED 04-08 =2L1Z-3084-R (RUBAM), 1 PIEZA HORQUILLA GROB SUP IZQ F-150 EXPED 04-08 = 2L1Z-3085-L
(RUBAM), 2 PIEZA ROTULA INF CHRY RAM 1500 2500 4X2 03-08 =K-7411 (JGF), 1 PIEZA HORQUILLA INRF DER FORD EXPLORER MONTAINNER 02-05
(JGF), 2 PIEZA ROTULA SUP DODGE RAM 1500 2500 05-08 CHRYSLER 4X4 2009 5 BIRLOS 1006015 (SMEX), 2 PIEZA HORQUILLA SUP DER IZQ
CHRYSLER RAM 1500 2500 (NATTY), 2 PIEZA MAZA RUEDA C/5 BIRLOS DEL FORD EXPLORER 4.0L V6 2002 2010, 6 PIEZA BUJIA IRIDIUM CHYSLER
129,469.23 TOWN & COUNTRY 3.6L V6 2012 2015, 2 PIEZA TORNILLO ESTAB LINCOLN AVIATOR 02-05 =K-7275, 1 UNIDAD MANO DE OBRA, 1 UNIDAD MANO DE
OBRA, 1 UNIDAD MANO DE OBRA, 1 UNIDAD MANO DE OBRA, 1 UNIDAD ARRASTRE VEHICULO, 1 UNIDAD MANO DE OBRA ELECTRICO, 1 UNIDAD
REPARACION COMPUTADORA AVENGER, 3 PIEZA ANTICONGELANTE Y ANTIEBULLENTE LISTO PARA USAR MC2ADGL 3.78L, 4 PIEZA BUJIA IRIDIUM
AYFS32YR (RIVERA), 6 LITRO ACEITE MOTORCRAFT MULTIGRADO SEMISINTETICO MXO5W30BSP, 1 LITRO ACEITE MOBIL 1 5W30 SINTETICO
AVANZADO 4.73L 124317 (SADA), 1 PIEZA POLEA CLUTCH ALTERNADOR MITSUBISHI ER/IF 6 RANURAS DODGE, JEEP (APY), 1 PIEZA POLEA LOCA
MOTOR DODGE AVENGER 4C 2.4L 07-14 (APY), 1 PIEZA RADIADOR RAM 1500 2015 V6 3.6L (MYR), 1 PIEZA CILINDRO VA SOBRE LA TRANSMISION
(RIVERA), 4 PIEZA LLANTA 225 75 R 16 MIRAGE SABRA, 1 LITRO ACEITE MOBIL SUPER TRC-PRO 15W40 125010, 2 LITRO ACEITE MOBIL TRC-PRO
15W40 125011 5LT, 1 LITRO ACEITE MOBIL SUP SINTETICO 5W30 .946ML, 1 KILOGRAMO LIMPIADOR AEROSOL 58-A CUERPO ACELERACION 400G CJ
12PZA, 1 PIEZA FILTRO AIRE CR R1500 13-20 8V 5.7, 1 PIEZA FILTRO ACEITE SELLADO CR NEON 94-06 4L 2.0, 1 PIEZA POLEA LOCA CR PATRI 07-14 4L
IN17, 1 PIEZA FILTRO AIRE RAM PROMASTER 1500 6C 3.6L 14-19 (JGF), 1 PIEZA FILTRO GAS RANGER 2013 RIVERA, 1 PIEZA ELEMENTO FILTRANTE
PURIFICADOR (RIVERA), 1 PIEZA POLEA SEBRING, LIMITED LX, TOUTIN (RUBAM), 2 LITRO LIQUIDO LIMPIADOR DE CRISTALES PRESTONE 3.78 L, 2
PIEZA FILTRO ACEITE FRAM CHRYSLER DURANGO 3.6 L V6 TIPO CARTUCHO MOTOR DOHC 24VALV 2014 2015, 4 PIEZA RECTIFICACION DE
DISCOS/TAMBORES, 1 PIEZA BALATA TAMBOR FORD RANGER 2.2 L4 2013 2016, 1 PIEZA BALATA DISCO FORD RANGER 2.2 L4 2013 2016, 1 PIEZA
POLEA TENSORA CHEVROLET CHEVY 94-02 MOTOR 1.4 Y 1.6 L.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 004762

205 *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA DE EGRESO 001707

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: *COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

-EL REQUERIMEINTO DE LAS REFACCIONES *CFDI CON FOLIO FISCAL 847AE2DF-8707-4DAE-9EF9-30335C471454

-LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE CON LA LEYENDA OPERADO *NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
APORTACIONES (RAMO BANCO SANTANDER TRANSFERENCIA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE SOLICITUD PARA LA REPARACIÓN DE LA PATRULLA RAM, DE
(MÉXICO), S.A., NÚMERO BANCARIA -EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
004763 31/12/2022 129,469.23 001707 31/12/2022 152,389.06 33 FONDO IV) - 23/12/2022 847AE2DF-8707- ELIAS GONZALEZ -LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LAS FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSCRITO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL 129,469.23
RECURSOS DE CUENTA: CLAVE DE RASTREO: 152,389.06 23/12/2022 4DAE-9EF9- VIGIL 129,469.23
18000215766 2022122340014 -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
30335C471454 REFACCIONES *OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA PATRULLA, DE -LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
BET00004365782000 Y DESTINO DEL RECURSO
FEDERALES -BITÁCORA DE MANTENIMIENTO FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2022

-LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO Y *RECIBO DE ENTREGA DE REFACCIONES DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE

DESTINO DEL RECURSO 2022, FIRMADO POR LA SÍNDICO MUNICIPAL

*EL CFDI Y EL PAGO INCLUYEN OTRAS *DOCUMENTO DENOMINADO DIAGNOSTICO

PARTIDAS *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE REFACCIONES DE VEHÍCULO OFICIAL

NÚMERO FIV/447/MSM/ADM/2022/012-07

TOTAL $717,033.75 $739,953.58 $739,953.58 $717,033.76 $717,033.75 $0.00 $717,033.75

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.

ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 3/3

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022