Page 75 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES

D-01700 18/03/2022 3,000.00 443 RECIBO CONNUM DE FOLIO 42 42 31/01/2022 LAUREANO CRUZ GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01702 18/03/2022 AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA3,000.00443 18/03/20229,000.00RECIBO CON NUM. DE FOLIO 6 628/02/2022LAUREANO CRUZ GARCIA RFCAYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS3,000.003,000.00 NOPRESENTADOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODOATENDIO3,000.00
CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS 3,000.00 ATENDIO 3,000.00
73 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01704 18/03/2022 3,000.00 443 RECIBO CO NUM. DE FOLIO 24 24 15/03/2022 LAUREANO CRUZ GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01706 18/03/2022 4,000.00 444 RECIBO CON NUM DE FOLIO 7 7 31/01/2022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
18/03/2022 4,000.00 ATENDIO 4,000.00
REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
444
8,000.00

D-01708 18/03/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM. DE FOLIO 25 28/02/2022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
25 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS

D-01614 18/03/2022 4,000.00 445 RECIBO CON NUM DE FOLIO 10 31/01/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
18/03/2022 10 4,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 4,000.00
SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS
445
8,000.00

D-01616 18/03/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 28 28/02/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
28 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS

D-01618 18/03/2022 1,500.00 446 RECIBO CON NUM DE FOLIO 11 31/01/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
11 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS

D-01620 18/03/2022 1,500.00 446 18/03/2022 4,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 29 28/02/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
29 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS 3,000.00 ATENDIO 3,000.00

D-01622 18/03/2022 1,500.00 446 RECIBO CON NUM DE FOLIO 47 15/03/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
47 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS

D-01624 18/03/2022 3,000.00 447 RECIBO CON NUM DE FOLIO 12 31/01/2022 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
12 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS

D-01626 18/03/2022 3,000.00 447 18/03/2022 9,000.00 RECIBO CON NUMDE FOLIO 48 48 28/02/2022 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS

D-01628 18/03/2022 3,000.00 447 RECIBO CON NUM DE FOLIO 30 15/03/202 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
30 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS

D-01630 20/03/2022 2,000.00 2,000.00 448 RECIBO CON NUM DE FOLIO 13 31/01/2022 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 2,000.00 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,000.00
18/03/2022 13
JICA610219 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
6,000.00
4,000.00 31/03/2022 CLAVE RAST
12

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022