Page 76 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
74 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
FECHA CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
31/03/2022 CLASVPEERIAST FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES
4,000.00 12 6,000.00
18/03/2022

D-01632 20/03/2022 2,000.00 2,000.00 448 RECIBO CON NUM DE FOLIO 31 28/02/20220 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 2,000.00 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,000.00
31 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JICA610219 EXTRAORDINARIOS

D-01636 18/03/2022 5,000.00 449 RECIBO CON NUM DE FOLIO 14 31/01/2022 LAURA GARCIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 5,000.00 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 5,000.00
18/03/2022 14 GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS 5,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 5,000.00

449 10,000.00

D-01638 18/03/2022 5,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 32 28/02/2022 LAURA GARCIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
32 GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01640 18/03/2022 1,500.00 450 RECIBO CON NUM DE FOLIO 51 31/01/2022 ELIUD RUIZ CRUZ RFC RUCE581128MX3 AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
51 EXTRAORDINARIOS
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01642 18/03/2022 1,500.00 450 18/03/202 4,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 33 28/02/2022 ELIUD RUIZ CRUZ RFC RUCE581128MX3 AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
33 EXTRAORDINARIOS
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01644 18/03/2022 1,500.00 450 RECIBO CON NUM DE FOLIO 15 15/03/2022 ELIUD RUIZ CRUZ RFC RUCE581128MX3 AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
15 EXTRAORDINARIOS
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01646 18/03/2022 2,500.00 451 18/03/2022 7,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 16 31/01/2022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 2,500.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
16
GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01648 18/03/2022 2,500.00 451 RECIBO CON NUM DE FOLIO 34 28/02/022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 2,500.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
18/03/2022 34
GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS 2,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 2,500.00
451
7,500.00 3,000.00 ATENDIO 3,000.00
3,000.00 ATENDIO 3,000.00
D-01650 18/03/2022 2,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 52 15/03/2022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,000.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
52 1,500.00 ATENDIO 1,500.00
D-01652 18/03/2022 3,000.00 GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
D-01654 18/03/2022 3,000.00 1,500.00 ATENDIO 1,500.00
D-01656 18/03/2022 3,000.00 452 RECIBO CON NUM DE FOLIO 17 31/01/2022 PAULO LEONCIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 7,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 7,000.00
D-01658 18/03/2022 1,500.00 452 18/03/2022 17 35 9,000.00 ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 9,000.00
D-01660 18/03/2022 1,500.00 452 53 RFC HEFP711102LV1 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
D-01662 18/03/2022 1,500.00 453 RECIBO CON NUM DE FOLIO 36 5,000.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 5,000.00
D-01664 18/03/2022 7,000.00 453 18/03/2022 9,000.00 35 54 28/02/2022 PAULO LEONCIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-01666 18/03/2022 9,000.00 453 18 4,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ATENDIO 4,000.00
454 18/03/2022 4,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 19 RFC HEFP711102LV2 EXTRAORDINARIOS INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
D-01670 18/03/2022 5,000.00 455 18/03/2022 7,000.00 53 20 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
9,000.00 15/03/2022 PAULO LEONCIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
456 18/03/2022 5,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
36 RFC HEFP711102LV3 EXTRAORDINARIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022

RECIBO CON NUM DE FOLIO 31/01/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
54 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
18 28/02/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RECIBO CON NUM DE FOLIO FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
19 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
15/03/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
RECIBO CONNUM DE FOLIO 20 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022

28/02/2022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS

28/02/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS

RECIBO CON NUM DE FOLIO 40 15/03/2022 CRUZ MARLEN GUZMAN VASQUEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
40
GUVC820808BA3 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-01668 18/03/2022 4,000.00 457 18/03/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 39 15/03/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTIEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
39
NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

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