Page 79 - 03 Secretaria de las Culturas y Artes

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES

D-073 02/05/2022 4,000.00 873 02/05/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 79 02/05/2022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
D-075 02/05/2022 3,000.00 874 02/05/2022 3,000.00 79 80 02/05/2022 POR TRSBAJOS 3,000.00 ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 3,000.00
REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
80 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS

RECIBO CON NUM DE FOLIO 02/05/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
81
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAD-077 02/05/20222,500.00875 02/05/20222,500.0081RFC GUAS89002021N6EXTRAORDINARIOS2,500.00JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIAENERO - DICIEMBRE DE 2022ATENDIO2,500.00

77D-079 02/05/2022 4,000.00 876 02/05/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 82 02/05/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
82
D-081 02/05/2022 1,500.00 877 02/05/2022 SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
D-083 02/05/2022 3,000.00 878 02/05/2022 3,000.00 ATENDIO 3,000.00
1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 83 02/05/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,000.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,000.00
D-085 02/05/2022 2,000.00 2,000.00 879 02/05/2022 3,000.00 83 84 5,000.00 ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 5,000.00
CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ATENDIO 1,500.00
D-059 02/05/2022 5,000.00 880 02/05/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO 2,500.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
D-061 02/05/2022 1,500.00 881 02/05/2022 84 02/05/2022 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 3,000.00
D-063 02/05/2022 2,500.00 882 02/05/2022 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS 1,500.00 ATENDIO 1,500.00
D-065 02/05/2022 3,000.00 883 02/05/2022
2,000.00 31/05/2022 CLAVE RAST 2,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 85 02/05/2022 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 7,000.00 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 7,000.00
74 85 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
JICA610219 EXTRAORDINARIOS 9,000.00 ATENDIO 9,000.00

5,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 86 02/05/2022 LAURA GARCIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
1,500.00 86 87 3,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 3,500.00
2,500.00 88 GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS 4,000.00 ATENDIO 4,000.00
RECIBO CON NUM DE FOLIO 1,500.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
87 02/05/2022 ELIUD RUIZ CRUZ RFC RUCE581128MX3 AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 4,000.00
EXTRAORDINARIOS 1,300.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ATENDIO 1,300.00
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO
88 02/05/2022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 700 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022 700
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ATENDIO
GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS 3,000.00 3,000.00

3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 89 02/05/2022 PAULO LEONCIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
89
RFC HEFP711102LV1 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-057 02/05/2022 1,500.00 884 02/05/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 90 02/05/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
90 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS

D-0679 02/06/2022 7,000.00 1403 02/06/2022 7,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 91 01/06/2022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
91 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS

D-0681 02/06/2022 9,000.00 1404 02/06/2022 9,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 92 01/06/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
92 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-0683 02/06/2022 4,000.00 DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS
D-0685 02/06/2022 3,500.00
D-0687 02/06/2022 4,000.00 1405 02/06/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 93 01/06/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
D-0710 02/06/2022 1,500.00 1406 02/06/2022 3,500.00 93 94 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-0712 02/06/2022 4,000.00 1412 02/06/2022 4,000.00 96 NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS
D-01696 20/06/2022 1,300.00 1413 02/06/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 107 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
D-0113 01/07/2022 1414 02/06/2022 4,000.00 94 99 01/06/2022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
700 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
D-0159 01/07/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
3,000.00 96 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
01/06/2022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
RECIBO CON NUM DE FOLIO JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
107 REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS ENERO - DICIEMBRE DE 2022

RECIBO CON NUM DE FOLIO 01/06/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
99 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA

01/06/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS

1,300.00 1541 20/06/2022 1,300.00 CLAVE RAST RECIBO CON NUM DE FOLIO 102 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
143 2,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
04/08/2022 2,000.00 102 01/06/2022
JICA610219 EXTRAORDINARIOS

700 1618 01/07/2022 700.00 102 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO

JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

1628 01/07/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 95 01/06/2022 LAUREANO CRUZ GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
95 CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

D-0143 01/07/2022 3,000.00 1629 01/07/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 97 01/06/2022 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
97
RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022

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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022