Page 161 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
P. 161
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 18,833.01
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS
1,800.00
25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753890 25.020851
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 400.00 41.701418
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 600.00 20.850709
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
75.062552 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754024 18/08/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA CD. JUDICIAL-CD. 1,000.00 75.062552 TMN7287 - ACTA DE SESIÓN
159 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 400.00 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
20.754005 ETLA-TRIBUNAL DE 200.00 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
19.377280 JUSTICIA ADMINISTRATIVA 200.00 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
20.753971 GASOLINERA ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
20.753890 14 DE FEBRERO DE 2019.
29.190992 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754036 29.190992
31.250000 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.754210 31.250000 ACTA DE SESIÓN
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 41.701418
25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 25.020851 ADMINISTRATIVA
45.871560 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754036 45.871560
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.377344 20.850709 EXTRAORDINARIA CELEBRADA
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.377120 8.340284
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754091 20.850709 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
45.871560 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 45.871560
22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.754091 22.321429 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 17.857143
16.680567 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.377120 16.680567 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
20.754091
16.680567 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.377108 - FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
26.785714 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.753890 26.785714 JUSTIFICATIVA:
33.361134 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 33.361134
23.795089 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 23.795089 CONTRATO DE COMPRAVENTA
19.377120
25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.377120 - NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
19.377121
26.785714 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.753890 26.785714 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.754091 17.857143
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 17.857143 SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
8.928571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.754210 8.928571
25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 25.020851 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
16.680567 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 ADMINISTRATIVA SABINO CRESPO 16.680567
35.714286 REGULAR MENOR A 91 OCT. 23/08/2022 SAN FELIPE DEL AGUA 16.680567 TLR4615 35.714286 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 25.020851 TMS9463 20.850709
UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
ASIMISMO NO SE LOGRA
UNIDADES QUE NO SE
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
BBVA MÉXICO, S.A. F516A578- ENCUENTRAN DENTRO DE LA
TRIBUNAL DE JUSTICIA FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIÓN DE 3F1B- GASOLINERA DIF 26/08/2022 GASOLINERA DIF PLANTILLA VEHICULAR,
CLAVE DE COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
RAST.
23,433.01 318 01/09/2022 23,433.01 10/10/2022 869964 BANCA MÚLTIPLE, 45DC- OAXACA ASIMISMO NO SE LOGRA
9480- RFC:
D-016 01/09/2022 23,433.01 E-024 10/10/2022 23,433.01 01/09/2022 23,433.01 18,833.01 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
GRUPO FINANCIERO IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
BBVA MÉXICO 1090D631 GDO060226UB1 FUE SUMINISTRADO EL
REQUIRENTE PARA LA
CTA. 0117980566 58C2 COMBUSTIBLE.
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
SOLICITUD DEL ÁREA
SA/SA/CC/6170/2020 Y
REQUIRENTE PARA LA
CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
LOS VEHÍCULOS.
COMBUSTIBLE
FACTURAS CON NÚMERO 14054,
HOSPITAL DE- DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
ESPECIALIDADES-CD.
TRIBUNAL DE JUSTICIA JUDICIAL-XOXOCOTLÁN LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
ADMINISTRATIVA COL. REFORMA
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 30/08/2022 41.701418 TMN7287 - VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 17.857143 0031509 A.
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 17.857143
8.928571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377121 8.928571 TARJETAS DE CIRCULACIÓN
25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753890 25.020851
22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377344 22.321429 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
- FOLIO F023426396,
GASOLINERA DIF- 13.392857 G024461466, F023481676,
CALICANTO-POLICÍA 17.857143
TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL SANTA CRUZ- F023482736, F023481687,
ADMINISTRATIVA AMILPAS-ARRAZOLA -
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 26/08/2022 17.857143 TM66823 F023481680 Y F023482739
8.928571 TMS9464
CORRESPONDIENTE AL
13.392857 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377494 VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120
8.928571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377121 PLACAS TMD1907, TMS9462,
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 TRIBUNAL DE JUSTICIA TMN7287, TMS9463, TMG6823,
ADMINISTRATIVA
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 31/08/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF TLR4615 Y TMS9464.
31/08/2022 ADMINISTRATIVA
SAN SEBASTIÁN TEITIPAC 8.340284 TM66823 -
CALZADA PORFIRIO DIAZ
17.857143
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 17 / 22
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
