Page 162 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
160 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 22473.17
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS
44.642857 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 44.642857
20.754210
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 01/09/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-URSE 500.00 20.850709 TM66823 -
ADMINISTRATIVA CUILAPAM-JALATLACO 200.00 8.340284 TMS9463
1,500.00 62.552127 TMD1907 20.850709
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 01/09/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 500.00 22.321429 TLR4615 25.020851 ACTA DE SESIÓN
25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753890 ADMINISTRATIVA MITLA 500.00 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
20.850709 TM66823 - SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 8.340284 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
50.041701 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
8.340284 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753490 58.381985 14 DE FEBRERO DE 2019.
50.041701 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753891
58.381985 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754005 - ACTA DE SESIÓN
62.552127 ADMINISTRATIVA
41.701418
TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-SANTO EXTRAORDINARIA CELEBRADA
ADMINISTRATIVA DOMINGO-YANHUITLAN- -
62.552127 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754050 02/09/2022 TEPOSCOLULA 22.321429 POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
20.850709
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
-
62.552127 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754050 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971
FALTA DE DOCUMENTACIÓN 13 DE MAYO DE 2021.
22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377344
JUSTIFICATIVA:
22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377344
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 02/09/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF CONTRATO DE COMPRAVENTA
ADMINISTRATIVA
NO OBSTANTE QUE PRESENTAN PARA EL SUMINISTRO DE
BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES, GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ LA GASOLINERA DIF OAXACA Y
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
GASOLINERA DIF NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
EL ROSARIO-CUILAPAM
07/09/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA UNIDADES QUE NO SE ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
ADMINISTRATIVA
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
ENCUENTRAN DENTRO DE LA OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO
SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
PLANTILLA VEHICULAR, DE 2022
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A
GASOLINERA DIF ASIMISMO NO SE LOGRA
SAN FELIPE DEL AGUA
05/09/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA CD. ADMINISTRATIVA 1,200.00 50.041701 TMN7287 - UNIDADES QUE NO SE
ADMINISTRATIVA 600.00 25.020851 TLR4615
50.041701 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753891 400.00 29.190992 IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO CONTRATOS DE COMODATO
22.321429
BBVA MÉXICO, S.A. E327C333- 400.00 50.041701 ENCUENTRAN DENTRO DE LA
- FUE SUMINISTRADO EL NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023,
INSTITUCIÓN DE D573- GASOLINERA DIF PLANTILLA VEHICULAR,
29.190992 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754005 COMBUSTIBLE. SA/SA/CC/6170/2023 Y
22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377344
######## CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 4B7B- OAXACA 50.041701 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753891 ASIMISMO NO SE LOGRA
28,273.17 10/11/2022 AC4C- RFC:
D-0220 ######## 28,273.17 E-022 10/11/2022 28,273.17 346 28,273.17 ######## 28,273.17 22,473.17 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA
RAST. 164113 GRUPO FINANCIERO
IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO
SOLICITUD DEl DEL ÁREA 19 DE ABRIL DE 2023.
BBVA MÉXICO 88FC5348 GDO060226UB1 FUE SUMINISTRADO EL
REQUIRENTE PARA LA
CTA. 0117980566 46CD GASOLINERA DIF COMBUSTIBLE.
SEMOVI
TRIBUNAL DE JUSTICIA SANTA ANA DEL VALLE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONTRATOS DE COMODATO
ADMINISTRATIVA
25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753890 10/09/2022 LOS VEHÍCULOS. NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020,
SOLICITUD DEL ÁREA
SA/SA/CC/6170/2020 Y
REQUIRENTE PARA LA
TRIBUNAL DE JUSTICIA CONTRATO O CONVENIO POR SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA
ADMINISTRATIVA
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 06/09/2022 GASOLINERA DIF 17.857143 TMS9464 - ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
17.857143 TMS9463
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 20.850709 ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2020
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 20.850709
20.753971 LOS VEHÍCULOS.
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754210 41.701418
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.377245 20.850709 COMBUSTIBLE
40.178571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377344 40.178571
22.321429 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.753891 22.321429 FACTURAS CON NÚMERO 14054,
37.531276 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.754091 37.531276
33.361134 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753890 33.361134 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE 3F2073AF-540B-4ª5D-A040-
25.020851 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.377121 25.020851
LA PROPIEDAD DE LOS DF06C2A538DF, A1787,
8.928571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.377120 8.928571
VEHÍCULOS (TARJETAS DE CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.753910 -
20.753971 CIRCULACIÓN, CONTRATO DE 3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-
23.902002 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.377120 23.902002
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.377120 41.701418 COMODATO.) 4AB0-8E8B-05085B18E559 Y
17.857143 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.754210 17.857143
26.785714 REGULAR MENOR A 91 OCT. 20.753971 26.785714 0031509 A.
19.377121
20.850709 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.753971 20.850709 TARJETAS DE CIRCULACIÓN
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 41.701418
8.928571 REGULAR MENOR A 91 OCT. 8.928571 VEHICULAR CON NÚMEROS DE
41.701418 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 41.701418
FOLIO F023426396,
G024461466, F023481676,
12/09/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF F023482736, F023481687,
ADMINISTRATIVA
F023481680 Y F023482739
CORRESPONDIENTE AL
VEHÍCULOS CON NÚMERO DE
PLACAS TMD1907, TMS9462,
TMN7287, TMS9463, TMG6823,
TLR4615 Y TMS9464.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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