Page 187 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO: DAE-AF-14-SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO FALTANTE
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ANTENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE BANCARIA Y - 34,830.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE
34,830.00
O SPEI NÚM. DE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFALTA DE DOCUMENTACIÓNTRANSFERENCIA INTERBANCARIAANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
185 COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-024 03/05/2022 34,830.00 D-0436 03/06/2022 $ 34,830.00 D-0374 31/05/2022 34,830.00 149 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA
CONTRATOS
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
2.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-055 03/06/2022 34,830.00 D-0261 01/07/2022 34,830.00 D-0464 30/06/2022 34,830.00 199 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA
CONTRATOS
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
2.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-053 06/07/2022 34,830.00 D-0277 03/08/2022 34,830.00 D-0294 31/07/2022 34,830.00 256 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA - 34,830.00
CONTRATOS
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
2.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado".
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
