Page 188 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAANEXO: DAE-AF-14-SEG-14
186 RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO FALTANTE
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ANTENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE BANCARIA Y
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE
O SPEI NÚM. DE
FALTA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-03 08/08/2022 34,830.00 D-0345 02/09/2022 34,830.00 D-0318 31/08/2022 34,830.00 279 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA - 34,830.00
CONTRATOS
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
2.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-03 01/09/2022 34,830.00 D-0374 23/09/2022 34,830.00 315 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA - 34,830.00
CONTRATOS - 34,830.00
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA - 34,830.00
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
2.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-047 04/10/2022 34,830.00 D-0304 07/11/2022 34,830.00 D-0485 31/10/2022 34,830.00 369 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA
CONTRATOS
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
2.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-015 03/11/2022 34,830.00 D-0354 23/11/2022 34,830.00 D-0352 25/11/2022 34,830.00 423 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA
CONTRATOS
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
2.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado".
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