Page 186 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
184 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO: DAE-AF-14-SEG-14
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO FALTANTE
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (ANÁLISIS) ANTENDIO POR ATENDER
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE BANCARIA Y $ 32,442.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE
34,830.00
O SPEI NÚM. DE 34,830.00
34,830.00
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA:
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANEXOS ( EN EL
COMPROBANTE DE PAGO
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN $ -
D-04 12/01/2022 $ 32,442.00 D-0230 03/02/2022 $ 32,442.00 D-0182 31/01/2022 $ 32,442.00 1 $- $- $ 32,442.00 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
(CLC) CLAUSULA OCTAVA
LIQUIDAR CERTIFICADA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
CONTRATOS
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
ANEXOS
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
ENTREGABLES DE ACUERDO
2.
AL CONTRATO
FALTA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-061 07/02/2022 34,830.00 D-0232 24/02/2022 34,830.00 27 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA -
CONTRATOS -
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
2.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-048 07/03/2022 34,830.00 D-0377 30/03/2022 34,830.00 60 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA
CONTRATOS
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
2.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ANEXOS ( EN EL
COMPROBATORIA:
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR APARTADO DE
COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET (CFDI) INTERNET (CFDI) DECLARACIONES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
34,830.00 FORMATO DE PAGO PUNTO 1.2 ANEXO 1)
JUSTIFICATIVA: CUENTA POR
D-015 04/04/2022 34,830.00 D-0332 03/05/2022 34,830.00 D-0348 30/04/2022 34,830.00 105 LIQUIDAR CERTIFICADA CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y ( EN LA -
CONTRATOS
ANEXOS (CLC) CLAUSULA OCTAVA
ENTREGABLES DE ACUERDO
AL CONTRATO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE INCISO A ANEXO 2)
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CONTRATO
INTEGRAL ESPECIALIZADA PABIC/OAX/115/202
2.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado".
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