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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA EL BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/09/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
Y PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS)
No. DE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: CONTRATO.
CONTRATO. SOLICITUD O
REQUISICION POR PARTE
SOLICITUD O DEL ÁREA REQUIRENTE.
REQUISICION POR PARTE COTIZACIONES.
DEL ÁREA REQUIRENTE.
1 E/48/UNIDAD DE SERVICIO 78181500
REFACCIONES, REPARACIÓN DE BOMBA MARCA COTIZACIONES. CÉDULA DE ACLARACIÓN
TALLER GRUNDFOS PARA AGUAS DE LODOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE
AL RESULTADO.
ALMACÉN.
MECÁNICO Y 75 HP, BOBINADO GENERAL DE 75 HP 10 ENTRADAS Y SALIDAS DE
CERTIFICACIÓN CON
23/08/2022 $ 8CEA4033-FDF2- 19/08/2022 MAQUINARIA POLOS, CAMBIO DE BALEROS DE GUÍA, $ 580,000.00 ENTREGABLES. $ 580,000.00
4600-B8A9- ALMACÉN. (EVIDENCIA DE LOS
D-01755 23/08/2022 $ 580,000.00 2401 580,000.00 PAGO DIRECTO A PROVEEDOR INCONSISTENCIAS AL NO TRABAJOS REALIZADOS)
BF81FFE395FE
PESADA MACUIN CAMBIO DE BALERO DE CARGA, CAMBIO BITACORAS DE
MANTENIMIENTO.
SA DE CV DE SELLO MECÁNICO NORMAL, CAMBIO ENTREGABLES. COINCIDIR LA MARCA
(EVIDENCIA DE LOS DEL CD-R CON LA
R.F.C: DE LIGAS Y JUNTAS, CAMBIO DE ACEITE TRABAJOS REALIZADOS) CERTIFICACIÓN
PRESENTADA.
RTM200609QC0 DIELÉCTRICO, CAMBIO DE TORNILLOS DE
ESTATOR, SELLAR BOMBA, SERVICIO.
BITACORAS DE
MANTENIMIENTO. RESGUARDO.
RESGUARDO. INVENTARIO.
INVENTARIO. PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN.
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