Page 603 - 008 Vivienda Bienestar

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: VIVIENDA BIENESTAR, ANTES, COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA. ANEXO DAE-AF-10-SEG-10
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMENTO
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/08/2023

RFOP

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DE EGRESO CLC BANCOS BANCO MERCANTIL NOMINA
DINESLTITUNCOIRÓTNE S.A.
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IBNASNTICTAURCIIOAN Y NÚDME. IMPORTE FOLIO FISCAL PERIODO TOTAL TOTAL NETO -FALTA DE DOCUMENOTBASCEIORNVACCOIMOPNREOSBATORIA: DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANALISIS) ATENDIO POR ATENDER
D-0726 26/07/2022 328,194.58 E-0107 05/08/2022 164,638.38 1199 25/07/2022 328,194.58 05/08/2022 SPEI BDAENCCUAENTAMULTIPLE 01 AL 31 DE -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTO PRESENTADA - 302,000.00
PERCEPCION DEDUCCION -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
GRUPO FINANCIERO MAYO 2022 328,194.58 26,194.58 302,000.00 EXPEDIENTES DEL PERSONAL -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTO

BANORTE -FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA:

CTA: 1191972109 - EXPEDIENTES DEL PERSONAL

CLAVE DE RASTREO: DDF8E390-0223-
8,000.00 4670-9EF3-
8846APR2202208051
837391245 0421DA83C744

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA05/08/2022CLAVE DE RASTREO:C2599657-F499-
8846APR2202108051 8,000.00 4C96-BFA8-
601
837425317 D03693A673CF

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 7A768E4C-65CD-
8846APR1202208051 8,000.00 4F5C-BF70-

837442691 B2FACD97C7CC

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 88E0783F-CF68-
8846APR1202208051 9,000.00 4B08-9BB2-

837564263 1935FF7A6301

05/08/2022 CLAVE DE RASTREO: F61CE3ED-189A-
81 9,000.00 4A24-B1ED-

00197832E6BC

E-0112 08/08/2022 9,802.11 08/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 3B422A95-A7F8-
8846APR1202208081 9,000.00 4F24-9FEC-

840374531 4D253EC61308

D-0726 26/07/2022 328,194.58 1199 25/07/2022 328,194.58 01 AL 31 DE 328,194.58 26,194.58 302,000.00 - 302,000.00
MAYO 2022

E-0116 10/08/2022 6,425.07 10/08/2022 CLAVE DE RASTREO: 21823294-B7D4-
114 6,000.00 4ABE-957A-

189D140D91AF

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

-FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA: EXPEDIENTES DEL PERSONAL -FALTA DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA:
-COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS -COMPROBANTE ENTERO DE IMPUESTOS

-FALTA DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA: