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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
D-0703 31/08/2023 2,419.00 E-0228 206 23/08/2023 CVE DE 2,419.00 8DF2C89E- 24/08/2023 INTERCOMPRAS KIT DE TECLADO Y MOUSE 2,509.00 2,419.00 *PÓLIZA DE DIARIO D-0703 2,419.00
RASTREO: 65CA-5C37- COMERCIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
ELECTRÓNICO *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA)
23536 99D3- RFC: *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
4525653EB843 INT070927D47 *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS
D-0829 29/09/2023 1,079.00 E-06 NÚMERO DE 1,079.00 12A4E6B0-DCFF- 11/09/2023 LAB. G 1,079.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0829 1,079.00
222 01/09/2023 AUTORIZACI 48ED-81D8- TARJETA DE CAPTURA DE VIDEO 1,079.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
ÓN: 847675 0798B8BC395E RFC: LAB2107209J4 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
D-0817 29/09/2023 7,515.64 E-031 NÚMERO DE 95706E3B-C10B- 22/09/2023 LB SISTEMAS 10 PZAS MEMORIAS RAM 7,515.64 7,515.64 *PÓLIZA DE DIARIO D-0817 7,515.64
222 07/09/2023 AUTORIZACI 7,515.64 4AB7-A942- *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
RFC: LSI090130BR5 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
ÓN: 297384 C23AD2630846 *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0831
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) *PROCESO Y
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
-ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
D-0831 29/09/2023 400 E-032 NÚMERO DE 48325FB7-F6C0- CYBERPUERTA 1 PZA. MANHATTAN CABLE 400.00 400.00 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 598/2023 DE 400.00
222 07/09/2023 AUTORIZACI 400.00 4FD9-9B87- 07/09/2023 RFC: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS CONTRATACIÓN
ÓN: 297389 37D7C4BA8EE3 CYB080602JSA
*CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA QUE
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) CORRESPONDA
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-0833 29/09/2023 460.06 E-060 222 13/09/2023 CVE DE 460.06 7FD81C20-7F69- 13/09/2023 ELECTRONICA DE 460.06 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0833 460.06
RASTREO: 4FC8-8A67- 20 PZAS BATERÍA DE LITIO DE 3 VOLTS 460.06 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
18C45B30371D *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
25632 ANTEQUERA -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
20 PZAS FUSIBLE TIPO AMERICANO
RFC: EAN971115GT4
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