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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
10,000.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL 11,924.00
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0405
D-0405 17/11/2023 10,000.00 E-038 282 10,000.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *PROCESO Y
D-0405 17/11/2023 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) PROCEDIMIENTO
NÚMERO DE 1887C630-2334- LUIS FELIPE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL DE
AUTORIZACI 4FF1-B889- -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 779/2023 CONTRATACIÓN
09/11/2023 ÓN: 479436 21,924.00 10/11/2023 MENDOZA RUIZ TÓNER 21,924.00
8E97697ACD2C RFC: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIOS QUE
CORRESPONDA
MERL620526TU7 CORRESPONDA. *SOLICITUD DE PEDIDO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
11,924.00 E-038 282 11,924.00 *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0437
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0437 17/11/2023 NÚMERO DE 6BF96D6D- CYBERPUERTA SWITCH TP 968.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA) *PROCESO Y 968.00
968 E-060 282 10/11/2023 AUTORIZACI F8C5-4394- 10/11/2023 RFC: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
968.00 968.00 *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA DE
ÓN: 755624 8806- CYB080602JSA - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 785/2023 CONTRATACIÓN
54FFF5829FCD CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS QUE
*CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA CORRESPONDA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-0731 30/11/2023 660.34 E-0180 329 INTERCOMPRAS 660.34 *PÓLIZA DE DIARIO D-0731 660.34
D-0731 30/11/2023 COMERCIO 1,323.66 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 1,323.66
NÚMERO DE 208BBBF0-F629- ELECTRÓNICO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
5CF4-9764- RFC: *REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIAL 564.47
27/11/2023 AUTORIZACI 1,984.00 30C791CF14F3 27/11/2023 INT070927D47 MEMORIAS USB´S 1,984.00
*PÓLIZA DE DIARIO D-0739 10,759.04
ÓN: 040955 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*REPORTE DE FACTURA (ENTRADA)
1,323.66 E-0180 329 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS
D-0739 30/11/2023 564.47 E-092 329 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
D-0739 30/11/2023 564.47 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. *PÓLIZA DE DIARIO D-0739
15/11/2023 CVE DE AC47BDC3-3801- 23/11/2023 ELECTRONICA 11,323.51 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
RASTREO: 11,323.51 4569-867A- COMPUTACIÓN 10,759.04 *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA)
TELECOMUNICACI *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
31930 A58AEED079FC *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREAS
5 PZAS TURRET IP M 4 MEGAPIXEL
ONES Y OFICINA DE
OAXACA
RFC: ECT070411LE4
10,759.04 E-092 329
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