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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
12,358.00
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0751
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0751 30/11/2023 12,358.00 E-0109 329 17/11/2023 NÚMERO DE 4BF2659B-6584- 17/11/2023 CYBERPUERTA 2 PZAS ROUTER ASUS GIGABIT 12,358.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA) *PROCESO Y
AUTORIZACI 12,358.00 49B4-84F5- RFC: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO PROCEDIMIENTO
ÓN: 750909 CYB080602JSA 12,358.00 *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA DE
D96A74411CEA - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 831/2023 CONTRATACIÓN
CORRESPONDA. *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS QUE
*CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA CORRESPONDA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-01065 22/12/2023 2,029.00 E-013 NÚMERO DE 2,029.00 C8EF50BA-CB0E- 04/12/2023 INTERCOMPRAS TÓNER BRPTHER 2,029.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-01065 2,029.00
409 04/12/2023 AUTORIZACI 536E-971A- COMERCIO 2,029.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
ELECTRÓNICO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
ÓN: 167536 D31FE33CDC36 RFC: -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
INT070927D47
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-01067
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
D-01067 22/12/2023 5,185.00 E-014 NÚMERO DE 5,185.00 40604067- 04/12/2023 CYBERPUERTA 1 PZA. UGREEN LECTOR DE MEMORIA 5,185.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO *PROCESO Y 5,185.00
409 04/12/2023 AUTORIZACI B3CB-4584- RFC: 2 PZAS GIGATECH CABLE HDMI -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA) PROCEDIMIENTO
CYB080602JSA 1 PZA. ROUTER ASUS FAST ETHERNET 5,185.00 *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO DE
ÓN: 167538 9597- - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE *REPORTES DE RESGUARDO CONTRATACIÓN
9A6D2B340159 CORRESPONDA. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES N° 918/2023 QUE
*SOLICITUD DE COMPRA CORRESPONDA
*CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA EN LÍNEA
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
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