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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-02-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-05
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN
CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO TOTAL

NÚMERO DE DCF315DD-02DA- JOSÉ ALBERTO *PÓLIZA DE DIARIO D-01069
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-01069 22/12/2023 1,795.00 E-051 409 12/12/2023 AUTORIZACI $ 1,795.00 5E09-A2FF- 05/12/2023 CUADRA GÁMEZ 1 PZA. SET/SOPORTE ESTUDIO FOTOGRÁFICO 1,795.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 1,795.00
1,795.00 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
ÓN: 383748 173FB8402CDE RFC:
-ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.

CUGA741102HJ3

MAYORISTAS EN *NOTA ACLARATORIA *PROCESO Y

NÚMERO DE 0B26596C- COMPUTO DE TP-LINK 1000BASE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0355 PROCEDIMIENTO
434 08/1272023 AUTORIZACI E0CB-4C8E- -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
D-0355 29/12/2023 323.08 E-042 323.48 11/12/2023 ANTEQUERA PLUG RJ45 CAT6 35,015.55 323.08 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) DE 323.08
ÓN: 196151 B1A2- - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE
210B12E1C2A5 RFC: PLACA DE PARED VERTICAL EJECUTIVA CORRESPONDA. CONTRATACIÓN 176,464.10
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 176,464.10
MCA940806HM8 QUE
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO

CORRESPONDA

SUBTOTAL $ 325,166.75 $ 325,167.15 $ 362,368.21 $ 325,166.75 $ 148,702.65 $
$ 325,167.15 $ 362,368.21 $ 344,202.75 $ 167,738.65 $
TOTAL $ 344,202.75

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

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