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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-03-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA ELABORÓ:
CLC
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
NÚMERO DE 6F8A0CAF-FF81- COMERCIAL GUVIER TEF/646170 COMPRA DE MATERIAL FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
68 06/03/2023 AUTORIZACIÓN: 4,887.20 4BD8-BA0E- 06/03/2023 DE LIMPIEZA PARA SER USADO POR JUSTIFICATIVA:
D-0641 29/03/2023 4,887.20 E-063 EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN 4,887.20 4,887.20 JUSTIFICATIVA: 4,887.20
646170 329FB23BF35F RFC: CGU020507J1A LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y 1,276.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. 1,276.00
EDIFICIOS DE LA UNSIS 12,137.14 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. 12,137.14
13,928.98 FALTA DOCUMENTACIÓN 13,928.98
TEF/196958 COMPRA DE JABÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DOCUMENTACIÓN 4,930.00
1,276.00 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA 4,930.00
NÚMERO DE 4390F2DF-BE91- MARÍA DE LOS ÁNGELES LIQUIDO PARA SURTIR LAS CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. JUSTIFICATIVA: 21,663.00
68 16/01/2023 AUTORIZACIÓN: 1E42-8B19- -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN 2,137.59
D-0643 29/03/2023 1,276.00 E-025 1,276.00 09/01/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ JABONERAS DE LOS BAÑOS FALTA DOCUMENTACIÓN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
196958 AA4905455C75 JUSTIFICATIVA:
RFC: BOFA801103SN8 GENERALES Y EDIFICIOS DE LA 12,137.14 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
UNSIS -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
TEF/438901 COMPRA DE MATERIAL FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
MARÍA DE LOS ÁNGELES JUSTIFICATIVA:
NÚMERO DE 125382D5-AB0D- 13,928.98 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTIFICATIVA:
68 24/01/2023 AUTORIZACIÓN: 12,137.14 014C-9BB6- DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0645 29/03/2023 12,137.14 E-067 25/01/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
438901 9E46B0BB3599
ENERO-JUNIO PARA LA CLÍNICA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
RFC: BOFA801103SN8
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
UNIVERSITARIA
TEF/269102 COMPRA DE MATERIAL FALTA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE 5F8FBCD8-3AC3- MARÍA DE LOS ÁNGELES DE LIMPIEZA PARA SER USADO POR JUSTIFICATIVA:
68 08/03/203 AUTORIZACIÓN: 13,928.98 CB44-B6F7-
D-0647 29/03/2023 13,928.98 E-072 02/03/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ EL PERSONAL DE INTENDENCIA EN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
269102 C0EA837EAC2A
RFC: BOFA801103SN8 LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
EDIFICIOS DE LA UNSIS -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
CLAVE DE RASTREO: D265FC46-F4C2- TEF/866575 COMPRA DE 5 BIDÓN FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
68 17/01/2023 0859086657503017 4,930.00 4D6A-8F37- GUILLERMO DE JESÚS MERINO JUSTIFICATIVA:
D-0649 29/03/2023 4,930.00 E-033 13/01/2023 4,930.00 4,930.00 JUSTIFICATIVA:
39 18EF4B74A6C3 DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70% 4,930.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
AGUILAR 21,663.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
2,137.59 FALTA DOCUMENTACIÓN
PARA SURTIR LOS BOTES DE GEL DE JUSTIFICATIVA:
RFC: MEAG910927KQ4 4,930.00
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
LA ENTRADA A LA UNSIS
FALTA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE 0E514C20-2DC3- TEF/493235 COMPRA DE 5 BIDÓN JUSTIFICATIVA: FALTA DOCUMENTACIÓN
68 07/02/2023 AUTORIZACIÓN: 4,930.00 4ED2-A331- GUILLERMO DE JESÚS MERINO 21,663.00
D-0651 29/03/2023 4,930.00 E-028 01/02/2023 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. JUSTIFICATIVA:
493235 627C537EF002 DE GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LT
AGUILAR FALTA DOCUMENTACIÓN -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
9EE357EA-3406- JUSTIFICATIVA:
21,663.00 49D4-9F26- PARA BOTES DE GEL DE ENTRADA A 2,137.59
RFC: MEAG910927KQ4 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
38B5A41794BE
LA UNIVERSIDAD
AF963460-2EE5-
CLAVE DE RASTREO: 2,137.59 43F4-B125- ABASTECEDORA RUTREN. TEF/966316 COMPRA DE 45 FALTA DOCUMENTACIÓN
68 20/01/2023 0859096631603020 RFC: ARU830627LS8 CUBETAS DE JABÓN LIQUIDO PARA
D-0653 29/03/2023 21,663.00 E-053 DC846A369FA1 26/01/2023 MANOS PARA SURTIR LAS JUSTIFICATIVA:
34 JABONERAS DE LOS BAÑOS
GENERALES Y EDIFICIOS DE LA -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
UNSIS
CLAVE DE RASTREO: HYGOLET DE MÉXICO TEF/989143 COMPRA DE 5 FALTA DOCUMENTACIÓN
68 03/02/2023 0859098914303034 07/02/2023 PORTAROLLO HIGIÉNICO AZUR MINI
D-0655 29/03/2023 2,137.59 E-023 PARA DISPENSADORES PARA JUSTIFICATIVA:
36 RFC: HME901205MY8 BAÑOS DE CAFETERÍA Y OTROS
ARES DE LA UNSIS -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
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