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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-03-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA ELABORÓ:
CLC
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE

FF 3 TEF/863578 CLORO Y

NÚMERO DE 1538C238-1BF3- LIMPIADOR MULTIUSOS AROMA FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
93 23/02/2023 AUTORIZACIÓN: 49EB-B96D- JUSTIFICATIVA:
D-0746 30/04/2023 380.25 E-0147 8,069.20 35944FB0841E 10/02/2023 FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR PINO PARA SER USADO POR 380.25 380.25 JUSTIFICATIVA: 380.25
863578 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
RFC: MIAF860818F6A PERSONAL DE INTENDENCIA EN -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.

LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE

LA UNIVERSIDAD.

NÚMERO DE C850E943-DA57- RAMON JULIO JIMÉNEZ PÉREZ FF 3 TEF/863578 CLORO Y PINOL FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
93 23/02/2023 AUTORIZACIÓN: 8,069.20 4001-A555- RFC: JIPR600412M61 LIQUIDO PARA SER USADO POR EL JUSTIFICATIVA:
D-0754 30/04/2023 640.00 E-0147 16/02/2023 PERSONAL DE INTENDENCIA EN 640.00 640.00 JUSTIFICATIVA: 640.00
863578 3F8DEE85F479 LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
A UNIVERSIDAD. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.

NÚMERO DE B912F4F5-907F- FF 3 TEF/863578 BOLSAS PARA FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
93 23/02/2023 AUTORIZACIÓN: 5CB9-B8B4- BASURA PARA LA CLÍNICA JUSTIFICATIVA:
D-0756 30/04/2023 1,333.00 E-0147 8,069.20 05/02/2023 BFALL UNIVERSITARIA. 1,333.00 1,333.00 JUSTIFICATIVA: 1,333.00
863578 AFDC9C7A74E6 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN. 1,099.68
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
417.60
FF 5 TEF/648150 LIMPIADOR

NÚMERO DE 9BC7C868-B252- MULTIUSOS AROMA PINO PARA SER FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
93 31/03/2023 AUTORIZACIÓN: 8,056.97 48B6-A391- JUSTIFICATIVA:
D-0758 30/04/2023 1,099.68 E-0160 23/03/2023 FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR USADO POR EL PERSONAL DE 1,099.68 1,099.68 JUSTIFICATIVA:
648150 7A5CA1B2A1B8 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
RFC: MIAF860818F6A INTENDENCIA EN LIMPIEZA EN -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.

BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA

UNIVERSIDAD.

FF 6 TEF/764885 CUBETA FLEXIBLE FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
NÚMERO DE ABB11C00-6CCE- MARÍA DE LOS ÁNGELES DE PLÁSTICO PARA SER USADO 417.60 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTIFICATIVA:
93 25/04/2023 AUTORIZACIÓN: 7,964.06 624F-8F43- CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0760 30/04/2023 417.60 E-090 30/03/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA 417.60 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
764885 C446AEDF45C5
RFC: BOFA801103SN8 EN LIMPIEZA EN BAÑOS Y EDIFICIOS CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.

DE LA UNIVERSIDAD. -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN

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