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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-03-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA ELABORÓ:
CLC
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
TEF/846272 COMPRA DE 20 CAJAS FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
DE BOLSAS TRANSPARENTES Y JUSTIFICATIVA:
NÚMERO DE EAE7D9A5-B292- MARÍA DE LOS ÁNGELES 14,065.00 -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTIFICATIVA:
AUTORIZACIÓN: 14,065.00 FE4D-A598- NEGRAS PARA USO DEL PERSONAL CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0529 30/05/2023 14,065.00 E-052 122 11/05/2023 09/05/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ 14,065.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA 14,065.00
846272 4868D2051DEE DE INTENDENCIA EN BAÑOS, 5,518.00 5,518.00
RFC: BOFA801103SN8 2,372.80 FALTA DOCUMENTACIÓN CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. 2,372.80
RECOLECCIÓN DE DE DESECHOS Y 7,930.57 JUSTIFICATIVA: 7,930.57
EDIFICIOS DE LA UNSIS 4,351.85 5,518.00 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
8,396.50 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
TEF/422780 COMPRA DE MATERIAL -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN FALTA DOCUMENTACIÓN
29,094.27
NÚMERO DE 0CB9410E-1C77- AURORA CONCEPCIÓN DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
141 21/06/2023 AUTORIZACIÓN: 5,518.00 419B-9147- JUSTIFICATIVA:
D-0456 27/06/2023 5,518.00 E-0150 21/06/2023 MALDONADO GARCÍA POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA 2,372.80 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
422780 20EFFA2305B8 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
RFC: MAGA741004BV5 EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
FALTA DE DOCUMENTACIÓN -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
JUSTIFICATIVA:
TEF/983419 COMPRA DE MATERIAL 7,930.57 FALTA DOCUMENTACIÓN
MARÍA DE LOS ÁNGELES -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
NÚMERO DE 0AA9B625-B433- JUSTIFICATIVA:
141 14/06/2023 AUTORIZACIÓN: 2,372.80 3946-9DDC- DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO FALTA DE DOCUMENTACIÓN
D-0458 27/06/2023 2,372.80 E-091 15/06/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ JUSTIFICATIVA: - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
983419 359233CACF39 4,351.85
JULIO-DICIEMBRE PARA LA CLÍNICA -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
RFC: BOFA801103SN8
FALTA DOCUMENTACIÓN -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
UNIVERSITARIA JUSTIFICATIVA:
8,396.50 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
D-0460 27/06/2023 7,930.57 E-0132 NÚMERO DE 1C354579-FB57- HYGOLET DE MÉXICO TEF/347134 COMPRA DE 4 CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN
141 20/06/2023 AUTORIZACIÓN: 7,930.57 47BB-A497- 22/06/2023 DISPENSADOR PORTARROLLO DE -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN JUSTIFICATIVA:
PAPEL HIGIÉNICO AZUR MINI Y 15 -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
347134 BE0CFE1040D5 RFC: HME901205MY8 DISPENSADOR DE JABÓN PARA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
BAÑOS DE CAFETERÍA Y OTRAS JUSTIFICATIVA:
D-0462 27/06/2023 4,351.85 E-0149 NÚMERO DE 188B3B99-0865- COMERCIAL GUVIER ÁREAS 29,094.27 FALTA DE DOCUMENTACIÓN 4,351.85
141 21/06/2023 AUTORIZACIÓN: 4,351.85 4CB4-94CB- 22/06/2023 -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. JUSTIFICATIVA: 8,396.50
TEF/422779 COMPRA DE MATERIAL -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. 29,094.27
422779 A49F584B1574 RFC: CGU020507J1A DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO
POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA
EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS
TEF/983418 COMPRA DE MATERIAL FALTA DOCUMENTACIÓN
NÚMERO DE 7A5BF166-6D64- AURORA CONCEPCIÓN DE LIMPIEZA PARA EL PERIODO JUSTIFICATIVA:
141 14/06/2023 AUTORIZACIÓN: 8,396.50 48E1-9FF7-
D-0450 27/06/2023 8,396.50 E-090 15/06/2023 MALDONADO GARCÍA JULIO-DICIEMBRE PARA LA CLÍNICA - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
983418 57D46A6EA072
RFC: MAGA741004BV5 UNIVERSITARIA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
NÚMERO DE 8F3978F6-FFC2- ACRÍLICOS SABLÓN TEF/438483 COMPRA DE 38 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
141 26/05/2023 AUTORIZACIÓN: RFC: ASA8308231MA CESTOS BALANCÍN LATERAL PARA JUSTIFICATIVA:
D-0504 27/06/2023 29,094.27 E-0128 29,094.27 11ED-9104- 31/05/2023 PASILLOS DE DIFERENTES ÁREAS DE -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
438483 LA UNSIS Y CESTOS PARA BAÑOS Y
5324471AE12B OFICINAS
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