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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-03-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO: AF-06
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR
PÓLIZA ELABORÓ:
CLC
PÓLIZA DIARIO BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NOMBRE
NÚM. NÚM. FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO IMPORTE
TEF/803602 COMPRA DE 15
BIDONES DE LIMPIADOR
NÚMERO DE 2CC90A0B-44AE- MULTIUSOS AROMA PINO Y 15 FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
191 14/08/2023 AUTORIZACIÓN: 4,451.15 417C-BF71- JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
D-0787 31/08/2023 4,499.64 E-053 14/08/2023 FRISIA ILIANA MIGUEL ALCÁZAR BIDONES DE CLORO A GRANEL 4,499.64 4,499.64 -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. 4,499.64
803602 4B3944C4DD3A -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
RFC: MIAF860818F6A PARA SER UTILIZADO POR EL
PERSONAL DE INTENDENCIA EN
LIMPIEZA DE LOS BAÑOS Y ÁREAS
DE LA UNSIS
D-0789 31/08/2023 908.40 E-047 NÚMERO DE 908.40 A4EFDF48-1DE3- 10/08/2023 CENTRAL DE ABARROTES TEF/494506 COMPRA DE INSUMOS 908.40 FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN 908.40
191 10/08/2023 AUTORIZACIÓN: 4C33-9337- JAGUAR EL JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: 2,262.00
33221835622B RFC: CAJ011227PL1 908.40 -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
494506 PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN. 232.00
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
NÚMERO DE BC3F3CAC-59EC- MARÍA DE LOS ÁNGELES TEF/803606 COMPRA DE MATERIAL 2,262.00 -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTIFICATIVA:
191 14/08/2023 AUTORIZACIÓN: 2,262.00 DB4F-9F74- CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0791 31/08/2023 2,262.00 E-054 14/08/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ DE LIMPIEZA PARA LA CLÍNICA 2,262.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
803606 33A98472384D
RFC: BOFA801103SN8 UNIVERSITARIA CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
D-0177 04/09/2023 232.00 E-0143 221 28/08/2023 NÚMERO DE DD6432DA-BFBB- 11/08/2023 NUEVA WAL MART DE MÉXICO TEF/772717 FF 15 BRASO LIMPIADOR 232.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN
AUTORIZACIÓN: 7,078.35 41E6-80F5- RFC: NWM9709244W4 COCINA PARA LIMPIEZA DE LOS JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
LABORATORIOS DEL CENTRO DE 232.00 -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
772717 1FD7F680B42E INVESTIGACIÓN EN NUTRICIÓN Y -ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN.
ALIMENTACIÓN.
TEF/495258 COMPRA DE MATERIAL FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
NÚMERO DE 4FA9BE62-159B- AURORA CONCEPCIÓN DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO 6,200.00 - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTIFICATIVA:
AUTORIZACIÓN: 6,200.00 4C55-A5F7- CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0849 29/09/2023 6,200.00 E-0147 222 27/09/2023 27/09/2023 MALDONADO GARCÍA POR EL PERSONAL DE INTENDENCIA 6,200.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN - PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA 6,200.00
495258 A58EBF2FC8C8 15,877.00
RFC: MAGA741004BV5 EN BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
TEF/710202 COMPRA DE MATERIAL FALTA DOCUMENTACIÓN FALTA DOCUMENTACIÓN
MARÍA DE LOS ÁNGELES JUSTIFICATIVA:
NÚMERO DE 128679EB-9334- 15,877.00 -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA JUSTIFICATIVA:
AUTORIZACIÓN: 15,877.00 DA4F-B967- DE LIMPIEZA PARA USO DEL CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
D-0851 29/09/2023 15,877.00 E-0156 222 28/09/2023 25/09/2023 BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ 15,877.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN -PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE LA
710202 BE987B93C3B3
PERSONAL DE INTENDENCIA EN CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA.
RFC: BOFA801103SN8
-ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
BAÑOS Y EDIFICIOS DE LA UNSIS
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