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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-05-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024. SOLVENTACIÓN

INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE IMPORTE FECHA FOLIO PROVEEDOR TOTAL
CHEQUE O FISCAL CONCEPT

NÚM. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
AUTORIZAC
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *PÓLIZA DE DIARIO D-01239
IÓN
D-01239 31/03/2023 1,000.00 E-06 73 09/01/2023 093539 1,300.00 1,000.00 INTERNET (CFDI´s). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 1,000.00

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.

D-01249 31/03/2023 1,000.47 E-022 73 1,000.47 1,000.47 *PÓLIZA DE DIARIO D-01249 1,000.47
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 1,000.00
*BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES 1,100.04

NÚM. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
AUTORIZAC
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *PÓLIZA DE DIARIO D-01251
IÓN
D-01251 31/03/2023 1,000.00 E-022 73 16/01/2023 860289 1,000.00 1,000.00 INTERNET (CFDI´s). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.

D-01253 31/03/2023 1,100.04 E-022 73 1,100.04 1,100.04 *PÓLIZA DE DIARIO D-01253
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:

NÚM. DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *PÓLIZA DE DIARIO D-01265
AUTORIZAC
D-01265 31/03/2023 1,200.00 E-045 73 19/01/2023 IÓN 378631 1,500.00 1,200.00 INTERNET (CFDI´s). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 1,200.00

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE

NÚM. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
AUTORIZAC
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *PÓLIZA DE DIARIO D-01271
IÓN
D-01271 31/03/2023 1,200.00 E-061 73 24/01/2023 300282 1,500.00 1,200.00 INTERNET (CFDI´s). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 1,200.00

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.

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