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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-05-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024. SOLVENTACIÓN

INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE IMPORTE FECHA FOLIO PROVEEDOR TOTAL
CHEQUE O FISCAL CONCEPT

NÚM. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
AUTORIZAC
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *PÓLIZA DE DIARIO D-01439
IÓN
D-01439 30/06/2023 700 E-071 154 13/06/2023 299250 750.00 700 INTERNET (CFDI´s). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 700.00

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.

D-0376 31/07/2023 1,800.04 E-079 177 19/07/2023 NÚM. DE 21,581.32 1,800.04 *PÓLIZA DE DIARIO D-0376 1,800.04
AUTORIZAC *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 21,581.32
IÓN 524461 *BITÁCORA DE CONTROL PARA USO DE VEHÍCULO OFICIAL
(UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA) 1,123.20

NÚM. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
AUTORIZAC
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *PÓLIZA DE DIARIO D-0794
IÓN
D-0794 31/07/2023 21,581.32 E-07 169 10/04/2023 620076 1,800.00 21,581.32 INTERNET (CFDI´s). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.

D-0412 29/08/2023 1,123.20 E-0117 193 NÚM. DE 1,123.20 1,123.20 *PÓLIZA DE DIARIO D-0412
AUTORIZAC *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
IÓN

NÚM. DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0424
AUTORIZAC
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
IÓN
D-0424 29/08/2023 450.00 E-06 193 04/07/2023 943436 1,650.00 450.00 INTERNET (CFDI´s). *ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS 450.00

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE UNSIS/0455/2023

CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE. *DATOS DEL COMISIONADO

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