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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-05-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024. SOLVENTACIÓN

INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE IMPORTE FECHA FOLIO PROVEEDOR TOTAL
CHEQUE O FISCAL CONCEPT

*PÓLIZA DE DIARIO D-0440

D-0440 29/08/2023 1,152.09 E-065 193 1,152.09 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 1,152.09
1,003.60 E-065 193 1,003.60
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

NÚM. DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
AUTORIZAC
1407/2023 2,700.00 INTERNET (CFDI´s).
IÓN
BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE
D-0452 29/08/2023 CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE. *PÓLIZA DE DIARIO D-0452
1,003.60 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

*BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

NÚM. DE *PÓLIZA DE DIARIO D-0472
AUTORIZAC
D-0472 29/08/2023 1,000.00 E-011 193 04/08/2023 2,600.00 1,000.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 1,000.00
IÓN 450.00
519324 *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 1,000.00
1,240.00
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

INTERNET (CFDI´s).

NÚM. DE BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE
AUTORIZAC CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE. *PÓLIZA DE DIARIO D-0880
08/09/2023
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
IÓN
D-0880 30/11/2023 450.00 E-041 336 561974 1,050.00 450 *ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

UNSIS/0460/2023

*DATOS DEL COMISIONADO

NÚM. DE *PÓLIZA DE DIARIO D-0896
AUTORIZAC
D-0896 30/11/2023 1,000.00 E-029 336 06/10/2023 1,300.00 1,000.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

IÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
587868
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

INTERNET (CFDI´s).

D-0900 30/11/2023 1,240.00 E-0102 336 NÚM. DE 1,600.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE
AUTORIZAC *PÓLIZA DE DIARIO D-0900
23/10/2023 CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.
1,240.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
IÓN
160679 *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

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