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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-05-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024. SOLVENTACIÓN

INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE IMPORTE FECHA FOLIO PROVEEDOR TOTAL
CHEQUE O FISCAL CONCEPT

D-0959 31/05/2023 1,500.01 E-086 124 1,500.01 *PÓLIZA DE DIARIO D-959 1,500.01
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 500.00
NÚM. DE *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES
AUTORIZAC
10/03/2023 IÓN 160492 3,000.00

FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *PÓLIZA DE DIARIO D-0961

D-0961 31/05/2023 500.00 E-086 124 500 INTERNET (CFDI´s). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.

D-0967 31/05/2023 1,000.00 E-0103 124 16/03/2023 NÚM. DE 1,300.00 1,000.00 *PÓLIZA DE DIARIO D-0967 1,000.00
AUTORIZAC *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
IÓN 652311 *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

*PÓLIZA DE DIARIO D-0964

D-0564 27/06/2023 2,706.00 E-060 141 2,706.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 2,706.00

*BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES 2,385.50
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: 3,444.00
1,385.53
NÚM. DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
AUTORIZAC
09/06/2023 IÓN 010782 8,535.50 INTERNET (CFDI´s).

BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE

CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE. *PÓLIZA DE DIARIO D-0566

D-0566 27/06/2023 2,385.50 E-060 141 2,385.50 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

*BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

NÚM. DE *PÓLIZA DE DIARIO D-0568
AUTORIZAC
D-0568 27/06/2023 3,444.00 E-060 141 09/06/2023 IÓN 010782 8,535.50 3,444.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

INTERNET (CFDI´s).

D-01417 30/06/2023 1,385.53 E-0131 154 29/05/2023 NÚM. DE 1,700.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE *PÓLIZA DE DIARIO D-01417
AUTORIZAC 1,385.53 CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
IÓN 705193
*BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

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