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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DAE-AF-05-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023. RESULTADO AF-08
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024. SOLVENTACIÓN

INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FECHA EGRESOS OBSERVADO FALTANTE
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

NÚM. IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA No. DE IMPORTE FECHA FOLIO PROVEEDOR TOTAL
CHEQUE O FISCAL CONCEPT

D-0679 18/12/2023 896.03 E-0103 389 896.03 *PÓLIZA DE DIARIO D-0679 896.03
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

NÚM. DE *PÓLIZA DE DIARIO D-00683
AUTORIZAC
D-0683 18/12/2023 1,100.09 E-0103 389 17/11/2023 4,000.00 1,100.09 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 1,100.09
IÓN 1,000.00
637411 FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

INTERNET (CFDI´s).

D-0685 18/12/2023 1,000.00 E-0103 389 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE QUE
*PÓLIZA DE DIARIO D-0685
CORRESPONDA AL REGISTRO CONTABLE.
1,000.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

*BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

D-01231 25/12/2023 1,287.00 E-03 417 NÚM. DE 1,800.00 1,287.00 *PÓLIZA DE DIARIO D-01231 1,287.00
AUTORIZAC $ 61,823.32 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
04/12/2023 *BITÁCORA DE SALIDAS DE VEHÍCULOS OFICIALES

IÓN
068575

TOTAL: $ 61,823.32 $ 61,823.32 -

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO.
NOTA: LAS DIFERENCIAS DEL IMPORTE, EN EL APARTADO DE BANCOS Y PÓLIZA DE EGRESOS, CORRESPONDE A LA PARTIDA DE VIÁTICOS.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

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