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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-06-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS NÚM.
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. O SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

D-0671 29/03/2024 1,927.80 E-0170 24/02/2023 NÚM. DE 8,536.94 8158ED10-8DC3- 24/02/2023 32 PZA TABLAROCA ULTRALIGERA 12.7 X 1.22 X2.44 8,536.94 1,927.80 1,927.80
AUTORIZACIÓN: 4550-9EE3- ACABADOS BUNACK S.A DE C.V.

030831 23E5B954581B 1600 PZA TORNILLOS 1" PARA TABLAROCA
RFC: ABU140116CHA

200 PZA FULMINANTE ROJO CORTO CAL. 27

D-0691 29/03/2024 1,984.86 E-041 19/01/2023 NÚM. DE 1,984.86 7CF09930-2AE2- 19/01/2023 CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE 1 PZA MEZCLADORA PARA FREGADERO 8C/CUB.S/MNL. CROMO URREA 1,984.86 1,984.86 *NOTA ACLARATORIA 1,984.86
AUTORIZACIÓN: 42DA-8441- *PÓLIZAS DE DIARIO
C.V. RFC: CCO011113663 1 JUEGO MANERALES S/CHAP. QUEEN GRANDE CROMO URREA 6,483.84 6,483.84
378600 0DEE15A2BA27 1,950.00 1,950.00
1,200.00 *PÓLIZAS DE EGRESOS 1,200.00
3,630.00 3,630.00
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET 2,025.00
1,500.00
D-0693 29/03/2024 6,483.84 E-047 NÚM. DE E81FED2A-F6B4-4AE7- 19/01/2023 TRAMO TUBO PVC HIDRÁULICO RD-26 CAMPANA 051MM2" 6.00M 6,483.84 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EMPRESARIAL) 3,900.00
6,483.84 CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE 1,950.00 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES 4,628.40
19/01/2023 AUTORIZACIÓN: -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET 11,260.60
A959-0B90824F2716 PIEZA TEE PVC HIDRÁULICO CAMPANA 051X051 MM 2X2" DOCUMENTACIÓN SOPORTE (CFDI´s)
378602 C.V. RFC: CCO011113663 CORRESPONDIENTE. *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 990.78
68 POR INTERNET (CFDI) 18,375.00
ANILLO HIDRÁULICO 2
1,821.76
D-0695 29/03/2024 1,950.00 E-051 20/01/2023 NÚM. DE 803D1DA7-3A19-4744- 14/01/2023 EZEQUIEL HERNANDEZ RFC:
D-0697 29/03/2024 AUTORIZACIÓN: 1,950.00 HEEZ730410TIA 50 KG DE ALAMBRE RECOCIDO TA 2000

958922 ACBB-3015D5D685A1

*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS

1,200.00 E-066 24/01/2023 NÚM. DE 1,200.00 7C1A4655-5489- 14/01/2023 EZEQUIEL HERNANDEZ RFC: 1,200.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
AUTORIZACIÓN: 4BDD-A200- HEEZ730410TIA 25 KG DE CLAVO DE 2 1/2" *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
179AF42BC25B
438899

*REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL

D-0699 29/03/2024 3,630.00 E-0101 31/01/2023 NÚM. DE FF4FC7AE-AF1D-4F1E- 31/01/2023 MADER CENTER LA ASUNCION RFC: 3,630.00
AUTORIZACIÓN: 3,630.00 30 PZA PMAY TUBO REDONDO CROMADO 1X3.00 3020

619707 A53F-950E4AF4743F MCA060128T46

D-0701 29/03/2024 2,025.00 E-093 NÚM. DE 2,025.00 63B354AC-27B1- 15/02/2023 MADER CENTER LA ASUNCION RFC: 2,025.00 2,025.00
15/02/2023 AUTORIZACIÓN:3 1,500.00 4AC0-94C9- 01/03/2023 15 PZA FOR TUBO REDONDO CROMADO 1X3.00 3020 1,500.00
192EECE2BB4C 21/02/2023 3,900.00
54327 MCA060128T46 4,628.40
NÚM. DE 8B679C5F-579C- 11,260.60
D-0703 29/03/2024 1,500.00 E-039 01/03/2023 AUTORIZACIÓN: 493A-ACBE- ACABADOS BUNACK RFC: 1,500.00
D-0705 29/03/2024 754292 ABU140116CHA 500 PZA CLAVO H-32 CON (RONDANA GRANDE DE 7/8") 990.78
D-0707 29/03/2024 NÚM. DE 18,375.00
68 27/02/2023 AUTORIZACIÓN:7 254764E97E97
23972 1,821.77
3,900.00 E-0174 NÚM. DE F87F07CD-6813-41C3- JORGE MARTINEZ CEDILLO RFC: 3,900.00
16/03/2023 AUTORIZACIÓN: 3,900.00 100 PZA SOPORTE CERRADO 1"
938225 *NOTA ACLARATORIA
NÚM. DE A02A-E11D227FF030 MACJ741031UTA
25/04/2023 AUTORIZACIÓN:
4,628.40 E-0105 465346 3374FBB6-D872-45BF- 24/03/2023 SOLUCIONES SUSTENTABLES 10 PZA BRAZO METÁLICO PARA LUMINARIA CON ABRAZADERA 4,628.40 *PÓLIZAS DE DIARIO
NÚM. DE 4,628.40 *PÓLIZAS DE EGRESOS
14/04/2023 AUTORIZACIÓN: GREEN IN RFC: SSG0908066V6
596202 8AFB-CB4EB16DACFC

NÚM. DE 43FC743B-96F7-4F45- 22 PZA METAL PSOTE ESTRUCTURAL 9.20 X 3.05 CAL 20 COMERCIAL *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET
92 24/04/2023 AUTORIZACIÓN: RFC:
D-0369 30/04/2024 11,260.60 E-087 11,260.60 A48A- 25/04/2023 ACABADOS BUNACK 11,260.60 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EMPRESARIAL)
471875 ABU140116CHA 10 PZA METAL CANAL ESTRUCTURAL 9.20 X 3.05 CAL 22 COMERCIAL 990.78 -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
3C8C0C288FAC 800 PZA TORNILLO P/DUROCK 11/4" -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
DOCUMENTACIÓN SOPORTE (CFDI´s)
D-0371 30/04/2024 990.78 E-022 2B312304-DAF0-11ED- 14/04/2023 COEL DE PUEBLA S.A DE C.V. RFC: CORRESPONDIENTE. *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
990.78 1 PZA FRENTE EMPOTRAR PARA CENTRO DE CARGA SCHNEIDER POR INTERNET (CFDI)

AB60-4F79CE2C30F5 CPU8302187Q0

D-0373 30/04/2024 18,375.00 E-074 18,375.00 29F5543A-506C- 24/04/2023 100 58-KG ALAMBRÓN 1/4 18,375.00 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
4E5B-BE92- JULIA NELBA ARCELIA RAMOS
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
23D4DA5859CA 50 58-KG ALAMBRE RECOCIDO
JARQUIN RFC: RAJJ371214PH4

75 H87-V05 VARILLA 3/8 T A

*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO

*REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL

D-0375 30/04/2024 1,821.76 E-077 NÚM. DE 1,821.76 24078D55-73C6- 24/04/2023 8 PZA FOR CANAL DE AMARRE ESTRUCTURAL CAL. 22 6.35CM X 3.05MT 1,821.76
24/04/2023 AUTORIZACIÓN: 4AE2-98EC- MADER CENTER LA ASUNCION RFC:

831766 398ADF9EDEEE 300 PZA FOR TOR. K-LATH P/BROCA GALV P/DUROCK 8X1/2 14.0
MCA060128T46

500 FOR TOR. DS GRIS 8X1-1/4 P/DUROCK 6.0

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