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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-06-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO: AF-09
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
SOLVENTACIÓN
INFORME PRELIMINAR

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCO COMPROBANTE
EGRESOS
No. DE CHEQUE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
NÚM. O SPEI OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL

D-0377 30/04/2024 4,158.72 E-031 NÚM. DE 4,158.72 5F4E0E92-A62C- 14/04/2023 PEDRO ALBERTO MARISCAL 4,158.72 4,158.72 *NOTA ACLARATORIA 4,158.72
14/04/2023 AUTORIZACIÓN: 4869-8789- 8 PZA JUEGO DE ANCLAS ARMADAS DE 3/4 X 60CM 2,204.00 2,204.00
102645F88210 2,371.00
596236 CORDERO RFC: MACP8308256W0 1,078.00 2,371.00
92 2,700.00 1,078.00
*PÓLIZAS DE DIARIO 2,700.00
NÚM. DE
25/04/2023 AUTORIZACIÓN: 2D897C47-1940- *PÓLIZAS DE EGRESOS
4BB8-B07F-
D-0379 30/04/2024 2,204.00 E-084 25147 2,204.00 27/04/2023 PORCEBOARD MEXICO RFC: 2,204.00 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET
C3A39D7E60D0 PME1202084I6 20 PZA PERCHEROS CROMADOS PARA LÁMPARAS 2,371.00 EMPRESARIAL)
*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
D-0555 30/05/2024 2,371.00 E-026 NÚM. DE 4414BB84-E30E-480B- 06/05/2023 PERFILES MIAHUATLAN 3 PZA PTR 2X2 C-14 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
122 05/05/2023 AUTORIZACIÓN: 2,371.00 PMI160728644 RFC: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN (CFDI´s)
-IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
60891 B9D3-4E6FB9C3613B 10 PZA TAQUETE TIPO TX 3/8 DOCUMENTACIÓN SOPORTE POR INTERNET (CFDI)
1 KG KILO DE SOLDADURA 1/8 CORRESPONDIENTE.

D-0557 30/05/2024 1,078.00 E-0108 122 23/05/2023 NÚM. DE 1,078.00 E84C035C-A432- 24/05/2023 PERFILES MIAHUATLAN RFC: 1,078.00 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
AUTORIZACIÓN: 4E8A-95D3- PMI160728644 1 PZA PTR 2X2 C-11
15BFF91DA324
398848 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)

NÚM. DE PISOS RECUBRIMIENTOS Y *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
AUTORIZACIÓN: ACABADOS DE OAXACA RFC: 1 PZA LLAVE KIEV CROMO PULIDO 02
D-0559 30/05/2024 2,700.00 E-080 122 16/05/2023 71EEB4E2-D4DD-4518- 16/05/2023 PRA960417N31 2,700.00 *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL
458792 2,700.00

8D3B-60D5AE32FCBE

D-0561 30/05/2024 9,562.83 E-0100 122 18/05/2023 NÚM. DE 2EFCACA1-1111-47BB- 18/05/2023 CAR COMERCIALIZADORA RFC: 1 PZA VÁLVULA BOLA SOLDABLE 600 WOG 3/4 URREA 9,562.83 9,562.83 9,562.83
AUTORIZACIÓN: 9,562.83
CCO011113663 1PZA VÁLVULA BOLA SOLDABLE 600 WOG 1/2 URREA
477346 9E7E-05167555614C

D-0563 30/05/2024 2,685.89 E-0105 122 19/05/2023 NÚM. DE 2,685.89 5ACB3D09-F401- 19/05/2023 CAR COMERCIALIZADORA 1 PZA VÁLVULA ESFERA ROSCABLE LATÓN 125 LBS 2,685.89 2,685.89 2,685.89
AUTORIZACIÓN: 4F64-BABB- CCO011113663 RFC:
E7280E1E6FFC
540501 2 PZA ADAPTADOR PVC HIDRÁLICO CAMPANA 051 MM 2"
2 PZA ANILLO PVC HIDRÁULICO 2

D-01178 31/05/2024 1,500.00 E-0146 NÚM. DE 16B50474-6611-4C07- 31/05/2023 EZEQUIEL HERNANDEZ RFC: 1,500.00 1,500.00 *NOTA ACLARATORIA 1,500.00
125 31/05/2023 AUTORIZACIÓN: 1,500.00 HEEZ730410TIA 50 KG ALAMBRON TA 2000 5,700.00 5,700.00
27,559.93 27,559.93
330724 8918-BAB786A160B6 10,400.00 10,400.00
1,728.00 1,728.00
*PÓLIZAS DE DIARIO

NÚM. DE 5C46AD84-B739- *PÓLIZAS DE EGRESOS
AUTORIZACIÓN: 40F3-B00B-
D-0530 27/06/2024 5,700.00 E-0145 31/05/2032 5,700.00 29/05/2023 VICTOR OJEDA HERNANDEZ RFC: 5,700.00 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET
330721 59E6E5C51B43 1 PZA REJILLA METÁLICA DE 19CM Y 4.17 27,559.93 EMPRESARIAL)
*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
OEHV901104PS8 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
(CFDI´s)
NÚM. DE 8 PZA POSTE RECTO CIRCULAR 6 METROS CED.30 3" PUNTA POSTE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
06/06/2023 AUTORIZACIÓN: -ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN POR INTERNET (CFDI)
D-0532 27/06/2024 27,559.93 E-032 14A7AAAC-71FF-44A8- 09/06/2023 VEGA CONSORCIO ELECTRICO Y TERMINACIÓN NEGRO -IDENTIFICAR EL REGISTRO CONTABLE CON SU
318800 27,559.93 DOCUMENTACIÓN SOPORTE
CIVIL RFC: VCE170523J41 8 SERV. SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE
9A25-04481D6CA97D

1 SERV. SERVICIO TRANSPORTE DE MATERIAL

D-0534 27/06/2024 10,400.00 E-0178 NÚM. DE 10,400.00 AC4A480E-8D15- 23/06/2023 EZEQUIEL HERNANDEZ RFC: 10,400.00 *SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
23/06/2023 AUTORIZACIÓN: 4F94-BD26- HEEZ730410TIA 160 MTO MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 PREC. X METRO (40M)

353118 ACDA0CEB27B2 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
141
3B928982-BB67- *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
NÚM. DE 4D88-A248-
D-0536 27/06/2024 1,728.00 E-097 15/06/2023 AUTORIZACIÓN: 1,728.00 16/06/2023 PERFILES MIAHUATLAN RFC: 4 PZA ÁNGULO 3/4 X 1/8 LIGERO 1,728.00 *REPORTES DE EXISTENCIA DE MATERIAL
7026D3D05C07 PMI160728644 4 PZA ÁNGULO 1X 1/8 LIGERO
745414

D-0538 27/06/2024 1,144.00 E-0177 NÚM. DE 1,144.00 3EA0B538-44D4- 24/06/2023 PERFILES MIAHUATLAN RFC: 1,144.00 1,144.00 1,144.00
23/06/2023 AUTORIZACIÓN: 47A6-9621- PMI160728644 2 PZA RECTÁNGULO 4X 1 1/2 C-20

353114 B768648DB007

D-0540 27/06/2024 2,600.00 E-0120 19/06/2023 NÚM. DE 2,600.00 0A73F595-63DD- 19/06/2023 MADER CENTER LA ASUNCION RFC: 2,600.00 2,600.00 2,600.00
AUTORIZACIÓN: 4585-B035- 20 PZA PFM TUBO REDONDO CROMADO 1X 3.00 3020

083437 DDD9085ECAC7 MCA060128T46

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