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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
*PÓLIZA DE DIARIO
*PÓLIZAS DE EGRESO
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
5 PZA. JUNTA SELLADORA P/W.C. PLO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
12 PZA. PERA DE DESCARGA P-B6025 90840 AZUL
D-0563 29/03/2023 $ 1,149.25 68 15/03/2023 NÚM.. DE AUT. 822617 $ 14,926.56 8BA66B1C-4607-4DE2- GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA 3 PZA. 310046 FLOTADOR # 5 $ 14,926.56 $ 1,149.25 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) $ 1,149.25
AAC0-444DCC5825C5 15/03/2023 5 PZA. 310045 FLOTADOR #3
* IDENTIFICAR EL IMPORTE QUE CORRESPONDA AL *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
RFC: GEO880621EB4
REGISTRO CONTABLE *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*SOLICITUD DE PEDIDO
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
D-0675 29/03/2023 2,118.62 68 31/01/2023 NÚM.. DE AUT. 740179 2,118.62 7B821CBD-EBA7-405B- CAR COMERCIALIZADORA 10 PZA. CONTACTO DÚPLEX 2P+T INTEMPERIE CON 2,118.62 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0675 2,118.62
B742-90DCA94281E7 31/01/2023 PLACA 15 A ARROW HART 2,118.62 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 4,016.67
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: CCO011113663 *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 462.61
9,474.24
D-0677 29/03/2023 4,016.67 68 19/01/2023 NÚM.. DE AUT. 378608 4,016.67 B030D71D-9836-11ED- COEL DE PUEBLA 2 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS 4,016.67 4,016.67 *NOTA ACLARATORIA
B5A7-0FE937EFD4EF 19/01/2023 CALIBRE 10 ROJO CONDUMEX *PÓLIZAS DE DIARIO
2 PIEZA CAJA REGISTRO GALV. 25MM.
RFC: CPU8302187Q0 2 PIEZA CAJA REGISTRO GALV. 19MM.
2 PIEZA TAPA CUADRADA GALV. 25MM.
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´s)
D-0679 29/03/2023 462.61 68 23/01/2023 NÚM.. DE AUT. 734289 462.61 53922C35-9B54-11ED- COEL DE PUEBLA 10 PZA. RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO MARFIL 462.61 462.61 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
9196-2BECEE28FCE8 23/01/2023 COOPER 9,474.24 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
RFC: CPU8302187Q0 2 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
CALIBRE 10 ROJO CONDU *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
2 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS
CALIBRE 10 BLANCO COND *SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS * PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CALIBRE 20 VERDE CONDU
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
QUE CORRESPONDA
*SOLICITUDES DE PEDIDOS
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´s)
D-0681 29/03/2023 9,474.24 68 06/03/2023 NÚM.. DE AUT. 646160 9,474.24 3A9494DB-BC43-11ED- COEL DE PUEBLA 9,474.24 *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
97AE-99958AE25643 06/03/2023 *COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
RFC: CPU8302187Q0
2 PIEZA 2 LUCES SOLARES LED ARRIBA Y ABAJO *PÓLIZA DE DIARIO D-0683
*COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
FD16F541-FD3C-4694- MAYORISTA EN COMPUTO DE ILUMINAN LA PARED AL AIRE LIBRE, LÁMPARA DE LUZ *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
BBC6-327A350F5F6F *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0683 29/03/2023 1,985.25 68 23/03/2023 NÚM.. DE AUT. 297434 1,985.25 17/03/2023 ANTEQUERA SOLAR NEGRA, IMPERMEABLE, MODERNA ESTILO 1,985.25 1,985.25 1,985.25
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0685 900.00
RFC: MCA940806HM8 NÓRDICO, DECORACIÓN PARA CASA, JARDÍN, *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
PORCH. 900.00 *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0685 29/03/2023 900.00 68 09/03/2023 NÚM.. DE AUT. 403466 900.00 D073809A-C9E6-4577- MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA 3 PIEZA BATERÍA EPCOM POWER LINE CON 900.00
A5F1-270E73DA4DBA 10/03/2023 TECNOLOGÍA AGM/VRLA, 4.5 AH
RFC: CUPM7912253C3
D-0687 29/03/2023 3,100.00 68 09/03/2023 NÚM.. DE AUT. 405358 3,100.00 479C39CB-542A-4A79- 10/03/2023 MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA 1 PIEZA KIT DE PANEL DE ALARMA VISTA 48LA CON 3,100.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0687 3,100.00
GABINETE, BATERÍA Y TRANSFORMADOR 3,100.00 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
B3A0-A182B15B24DC RFC: CUPM7912253C3 1 PIEZA DETECTOR PIR CABLEADO PARA *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
INTERIOR/INMUNIDAD A MASCOTAS/RANGO DE *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
DETECCIÓN
3 PIEZA CONTACTO MAGNÉTICO SFIRE PARA
PUERTAS Y VENTANAS COLOR BLANCO
1 PIEZA SIRENA S-FIRE DE 2 TONOS DE 30W
2 DE 11
