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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI 11,502.56 OBSERVADO
5BB6723C-5322-4A21- *PÓLIZAS DE DIARIOS
D-0766 31/07/2023 11,502.56 169 10/07/2023 NÚM.. DE AUT. 219774 9888-B3057AAAD1BA CYBERPUERTA 2 PIEZA INBIO260PRO - PANEL DE CONTROL DE 11,502.56 11,502.56 *COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET (CFDI´s) 11,502.56
11/07/2023 ACCESO AVANZADO / 2 PUERTAS / 20 MIL HUELLAS *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
/ PUSH / GREEN LABEL / REQUIERE LICENCIA *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC: CYB080602JSA
D-0768 31/07/2023 6,229.00 169 07/07/2023 NÚM.. DE AUT. 357863 6,229.00 CBADF40F-CABB-4FED- 07/07/2023 CYBERPUERTA 2 PIEZAS HONEYWELL SENSOR DE MOVIMIENTO PIR 6,229.00 6,229.00 6,229.00
DE MONTAJE EN PARED 5800PIR, INALÁMBRICO,
A5EA-2A3938CC1F37 RFC: CYB080602JSA ANTI-PET, HASTA 12 METROS, BLANCO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1 PIEZAS EPCOM BATERÍA SELLADA PL-4.5-12, *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
AGM/VRLA, 12V, 4500mAh 5,662.00
1 PIEZAS HONEYWELL TECLADO ALFANUMÉRICO
6162RF CON RECEPTOR INALÁMBRICO, PARA VISTA. 5,662.00
CDD1AB25-6283-4FC0- CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
A22C-8980A7EC5DB0
D-0855 31/08/2023 5,662.00 191 04/08/2023 ORIENTE 1 PIEZA ACUMULADOR 5,662.00 5,662.00
D-0857 31/08/2023 03/08/2023 NÚM.. DE AUT. 568985 5,662.00 5,662.00
RFC: CDO0509296I9
11,324.00
3578E901-BA92-4288- CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
A091-B5BDDF62EBB2
5,662.00 191 04/08/2023 ORIENTE 1 PIEZA ACUMULADOR
RFC: CDO0509296I9
D-0859 31/08/2023 507.00 191 09/08/2023 NÚM.. DE AUT. 444989 507.00 6897A7CE-EE22-4DFE- CYBERPUERTA 1 PIEZAS SURTEK BARRA MULTICONTACTOS 507.00 507.00 507.00
A4DB-BA6DC8E6EB10 09/08/2023 SYS136204, 6 ENTRADAS + 2 USB, 127V, BLANCO 7,615.35
1 SERVICIO COSTE DE ENVIÓ
RFC: CYB080602JSA
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0861 31/08/2023 7,615.35 191 18/08/2023 NÚM.. DE AUT. 905778 7,615.35 85E46075-43A7-11EE- COEL DE PUEBLA 1 PIEZA ARRANCADOR MAGNÉTICO T0 3P 220V 7,615.35 7,615.35 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
9B29-7F4B7684644E 25/08/2023 SCHNEIDER FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
RFC: CPU8302187Q0 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
* PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
QUE CORRESPONDA
*SOLICITUD DE PEDIDO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-0863 31/08/2023 1,460.00 191 30/08/2023 NÚM.. DE AUT. 575826 1,460.00 D365BB0F-4414-592A- INTERCOMPRAS 3 PIEZA PILA DURACELL 5006077 - AA - NÍQUEL- 1,460.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0863 1,460.00
D-0865 31/08/2023 9783-A923F6B9C07E 30/08/2023 ELECTRÓNICO HIDRURO METÁLICO - RECARGABLE - 4 PIEZAS - 1,555.00 1,460.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI´s)
COMERCIO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: INT070927D47 5006077 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
1 PIEZA PILA DURACELL 5006081 - AAA - NÍQUEL-
HIDRURO METÁLICO - RECARGABLE - 4 PIEZAS -
5006081
1,555.00 191 30/08/2023 NÚM.. DE AUT. 801727 1,555.00 84BC9B38-E461-4583- CYBERPUERTA 2 PIEZAS FORZA POWER TECHNOLOGIES LIMITADOR FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *NOTA ACLARATORIA *ENTRADA DE ALMACÉN 1,555.00
960F-CB65EF266779 30/08/2023 DE TENSIÓN ZION-2K10, 900J, 1800W, RJ-11 1,555.00 *PÓLIZA DE DIARIO D-0865 DEBIDAMENTE REQUISITADA
1 PIEZAS REGULADOR KOBLENZ ER-2550, 134J, *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI´s)
RFC: CYB080602JSA 2000W, ENTRADA 90-145V, SALIDA 120V, 6 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *REPORTE DE FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
CONTACTOS *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*REPORTES DE RESGUARDOS
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