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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
*PÓLIZA DE DIARIO D-0547
D-0547 30/05/2023 9,744.00 122 12/05/2023 NÚM.. DE AUT. 755438 9,744.00 1C7D97C0-FE93-4F60- L.J. ILUMINACIÓN 100 PIEZAS TLED16LED-E3T8NW 9,744.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 9,744.00
9025-91FE7B7A0FD0 15/05/2023 9,744.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC: LJI850826U34 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES
4 PIEZA LUZ LED SOLAR DE PARED PARA EXTERIORES, *PÓLIZA DE DIARIO D-0367
*COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
43612DE2-0CD4-47B6- MAYORISTAS EN COMPUTO DE LUCES IMPERMEABLES PARA JARDÍN, ARANDELA DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
92E3-93E11EE76012 10,138.40 *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0549 30/05/2023 10,138.40 122 12/05/2023 NÚM.. DE AUT. 755444 10,138.40 12/05/2023 ANTEQUERA PARED, VILA, LÁMPARA DE PARED EXTERIOR, 10,138.40 10,138.40
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
RFC: MCA940806HM8 LÁMPARAS SOLARES DE BRILLO FUERTE PARA
TERRAZA. 8 LEDS, LUZ MULTICOLOR. PAQUETE DE 4
D-0551 30/05/2023 1,159.88 122 16/05/2023 NÚM.. DE AUT. 729733 1,159.88 10E5DAFD-6A83-40B3- CAR COMERCIALIZADORA 15 PIEZAS CONTACTO DÚPLEX 2P+T SIN PLACA 15A 1,159.88 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0547 1,159.88
A30C-47790D6F47F0 16/05/2023 ARROW HART 1,159.88 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 31,935.96
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: CCO011113663 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 3,950.00
*REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES 18,613.36
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0553
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0553 30/05/2023 31,935.96 122 18/05/2023 NÚM.. DE AUT. 270932 31,935.96 61A4068A-F5A2-11ED- COEL DE PUEBLA 450 METRO CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS 31,935.96 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES
A152-0F3B0757E21A 18/05/2023 CALIBRE 4 NEGRO CONDUMEX. CAR 1000 31,935.96
RFC: CPU8302187Q0 * PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
QUE CORRESPONDA *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*SOLICITUD DE PEDIDO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI´s)
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
D-01184 31/05/2023 3,950.00 125 31/05/2023 NÚM.. DE AUT. 362449 3,950.00 C1FAF2EA-26F5-4D9C- MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA 1 PIEZA BOBINA DE CABLE UTP CAT6 PANDUIT, 3,950.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-01184
B80D-75DBD02DFAA2 31/05/2023 100%COBRE, 300MTS, COLOR GRIS, NETKEY Y 3,950.00 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
REELEX *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: CUPM7912253C3 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0335
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
25 PIEZA LÁMPARA LINEAL 9W T-5 BLANCO FRIO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
CUBIERTA OPAL 60 CMS G5 ENERG
80 PIEZA LÁMPARA LINEAL T5 DE 18W OPAL BLANCO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
FRIO ENERGAIN
D-0335 27/06/2023 18,613.36 141 19/05/2023 NÚM.. DE AUT. 285135 18,613.36 645E1D3C-FFE0-11ED- COEL DE PUEBLA 25 PIEZA LÁMPARA LINEAL T8 9W CUBIERTA OPAL 18,613.36 18,613.36 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES
A2B5-EDC5F65FC03E 31/05/2023 BLANCO FRIO BASE G13 ENERGAI
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
RFC: CPU8302187Q0
QUE CORRESPONDA *SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIOS
*SOLICITUD DE PEDIDO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI´s)
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
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