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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO

D-0518 27/06/2023 696.00 141 16BDFC04-A136-4C61- JOSÉ LUIS REY HERNÁNDEZ 1 PIEZA REPARACIÓN DE AUTO CLAVE DE 21 LITROS 696.00 696.00 696.00
D-0520 27/06/2023 06/06/2023 NÚM.. DE AUT. 318773 8AEB-4201C78C163C 02/06/2023 GNATUS 3,198.00

3,198.00 141 RFC: REHL7709167S0

3,894.00

C622AA5E-F0DB-45D5- 02/06/2023 JOSÉ LUIS REY HERNÁNDEZ 1 PIEZA RESISTENCIAS DE AUTOCLAVE DE 21 LITROS 3,198.00 3,198.00

8B7F-377C3C6BCAC8 RFC: REHL7709167S0

D-0522 27/06/2023 499.00 141 07/06/2023 NÚM.. DE AUT. 385437 499.00 2CD47912-81F7-423A- ELECTRÓNICA DE ANTEQUERA 1 PIEZA BATERÍA RECARGABLE SELLADA ACIDO- 499.00 499.00 499.00
915B-976D01FD7CA9 07/06/2023 PLOMO 12V 7AH

RFC: EAN971115GT4

D-0524 27/06/2023 1,800.00 141 20/06/2023 NÚM.. DE AUT. 347130 1,800.00 C0554DFF-3D25-4C20- 19/06/2023 1 PIEZA INTERRUPTOR DE PRESIÓN DANFOSS KP95 1,800.00 1,800.00 *PÓLIZAS DE DIARIOS 1,800.00
868F-75DB0BF71C91 PEDRO DANIEL MERCADO RINCÓN FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´s) 2,514.80
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
RANGO, -0.2/7.5 BAR DIFERENCIAL. 07/4.0 BAR *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
RFC: MERP911220CXA 2,514.80

CONEXIÓN. 1/4" HNPT RESET. AUTOMÁTICO.

D-0526 27/06/2023 2,514.80 141 13/06/2023 NÚM.. DE AUT. 353313 2,514.80 70151BEC-7997-4F4F- CAR COMERCIALIZADORA 2 PIEZA APAGADOR ESCALERA 16 AX 127-277V 2,514.80
8ACD-420614F4EB9F 13/06/2023 MODUS PRO BLANCA BTICINO
1 PIEZA APAGADOR SENCILLO 16AX 127-277V
RFC: CCO011113663 MODUS PRO BLANCO BTICINO
3 PIEZA PLACA RESINA 1V C/CHASIS MODUS PRO
BLANCA BTICINO

D-0528 27/06/2023 12,255.00 141 21/06/2023 NÚM.. DE AUT. 742015 12,255.00 D4E733FB-5B87-44E8- HOME DEPOT MÉXICO 19 PIEZA EMPOTRADO SPIRAL 12,255.00 12,255.00 12,255.00
95B4-BB2457C4FA4D 22/06/2023 1,000.00
1,530.00
RFC: HDM001017AS1
6,547.97
D-0771 29/06/2023 1,000.00 150 13/06/2023 NÚM.. DE AUT. 532548 9,564.71 C0868C33-A0DA-4574- 07/06/2023 FAUSTO JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA 10 PIEZA FUSIBLE CERÁMICO EUROPEO 5A 250V 1,000.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS DE DIARIOS
1,000.00 *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´s)
AFCE-369D0F339B64 RFC: ROGF800228T39 FUSIÓN LENTA 50 CT HOLLYLAND *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO

CDE13485-D26A-456F- JULIA NELBA ARCELIA RAMOS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0970
996D-51F5B4E3979D 1,530.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI´s)
D-0970 30/06/2023 1,530.00 151 28/06/2023 NÚM.. DE AUT. 393231 1,530.00 22/06/2023 JARQUÍN 2 ROL POLIFLEX 3/4 S/ GUÍA 50 MT 1,530.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC: RAJJ371214PH4

*NOTA ACLARATORIA

*PÓLIZAS DE DIARIO D-0764

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

D-0764 31/07/2023 6,547.97 169 04/06/2023 NÚM.. DE AUT. 577911 6,547.97 551E3476-1AA6-11EE- COEL DE PUEBLA 2 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS 6,547.97 6,547.97 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
A50D-AFF0007DCDF2 04/07/2023 CALIBRE 10 ROJO CONDU FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
2 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS
RFC: CPU8302187Q0 CALIBRE 10 BLANCO CON *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN

*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*SOLICITUD DE COMPRA Y SERVICIOS
QUE CORRESPONDA

*SOLICITUD DE PEDIDO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI´s)

*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)

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