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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO

D-0689 29/03/2023 5,710.07 68 24/03/2023 NÚM.. DE AUT. 339394 5,726.57 F3F1C7AA-CA95-11ED- FIBREMEX 140 MTR CABLE DE FIBRA ÓPTICA EXTERIOR 5,710.07 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0689 5,710.07
B91E-4B3CDA122BF5 24/03/2023 MULTITUBO ARMADO MULTIMODO 5,710.07 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 2,153.23
1 PIEZA ENVIÓ OPERATIVO 2 - HASTA 30 KG *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: FIB000411840 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO

*NOTA ACLARATORIA

*PÓLIZA DE DIARIO D-0363

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)

1 PIEZA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 60A 3 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
POLOS SCHNEIDER
D-0363 30/04/2023 2,153.23 92 27/04/2023 NÚM.. DE AUT. 495586 2,153.23 C8677D71-E5FF-11ED-B3F2- 28/04/2023 COEL DE PUEBLA 1 PIEZA CENTRO DE CARGA 3P DE EMPOTRAR 2,153.23 2,153.23 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
SCHNEIDER
2576B8AB0EE6 RFC: CPU8302187Q0 *PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS

QUE CORRESPONDA *SOLICITUD DE PEDIDO

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)

832B21F1-E7EF-4E43- SOLUCIONES SUSTENTABLES 4 PIEZA SMART SOLAR STREET LIGHT SSSL80W SERIE *PÓLIZA DE DIARIO D-0365
B2A9-5D6985923853 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0365 30/04/2023 23,659.36 92 24/04/2023 NÚM.. DE AUT. 831771 23,659.36 24/04/2023 GREEN IN A 23,659.36 23,659.36 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 23,659.36
*SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 2,509.07
RFC: SSG0908066V6 70.00
550.00
D-0367 30/04/2023 2,509.07 92 28/04/2023 NÚM.. DE AUT. 465664 2,509.07 FB31D756-5CB3-4B74- GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA 4 PIEZA TOLEDO EXTERIOR MURO S/L100- 2,509.07 2,509.07 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0367
8AFB-7128AFE37DC6 28/04/2023 240VGU10X2 70.00 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 10,100.00
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: GEO880621EB4 550.00 *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 1,592.00

57D579D8-F9D3-42C1- JULIA NELBA ARCELIA RAMOS *PÓLIZA DE DIARIO D-0612
B378-5A5CB7E9926D *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0612 30/04/2023 70.00 93 17/01/2023 NÚM.. DE AUT. 469365 7,894.19 10/01/2023 JARQUÍN T PZA. SOQUET ANUNCIO 70.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC: RAJJ371214PH4 *REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIAL

D-0541 30/05/2023 550.00 122 08/05/2023 NÚM.. DE AUT. 170944 550.00 DB2793CB-3836-400E- 09/05/2023 MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA 1 PIEZA CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO 550.00 *PÓLIZA DE DIARIO D-0612
D-0543 30/05/2023 PARA HONEYWELL, BATERÍA, TRANSMISOR Y *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
9C1D-B898B944AA1A RFC: CUPM7912253C3 MAGNETO

2 PIEZA CONTACTO MAGNÉTICO HONEYWELL *PÓLIZA DE DIARIO D-0543
INALÁMBRICO DE 2 ZONAS BATERÍA LARGA
DURACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1 PIEZA KIT DE 4 MAGNETOS PARA 5816 DE
HONEYWELL FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
1 PIEZA DETECTOR DE MOV. HONEYWELL
INALÁMBRICO CON INMUNIDAD DE MASCOTAS *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
1 PIEZA BOBINA DE CABLE UTP CAT6 PANDUIT.
10,100.00 122 15/05/2023 NÚM.. DE AUT. 672565 10,100.00 44EB86DB-4E74-4A9D- MANUEL DE JESÚS CRUZ PINEDA 100%COBRE, 305MTS, COLOR GRIS, NETKEY Y 10,650.00 10,100.00 *SE DETECTO UNA DIFERENCIA ENTRE EL *REPORTE DE EXISTENCIA DE MATERIAL
A3D8-A63B459BCFAF 16/05/2023 REELEX

RFC: CUPM7912253C3

COMPROBANTE DE PAGO Y EL CFDI, POR UN *REPORTE DE FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)

IMPORTE DE $550.00. *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA

D-0545 30/05/2023 1,592.00 122 09/05/2023 NÚM.. DE AUT. 573381 1,592.00 5F043B18-B34C-4500- CYBERPUERTA 2 PIEZAS ENSON BOBINA DE CABLE PARA ALARMA, 1,592.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0545
9038-2D890F022CC1 09/05/2023 305 METROS, BLANCO 1,592.00 *COMPROBANTE FISCALE DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
1 SERVICIO COSTO DE ENVÍO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: CYB080602JSA *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO

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