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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZAS DE DIARIO D-0335
D-0867 29/09/2023 991.66 222 11/09/2023 NÚM.. DE AUT. 932489 991.66 F2AE696C-50D0-11EE- COEL DE PUEBLA 1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS 991.66 991.66 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 991.66
A5D5-C3E2D79EF24F 11/09/2023 CALIBRE 12 NEGRO COND 4,031.66 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: CPU8302187Q0
14 PIEZA TUBO CONDUIT GALV. P. DELGADA E.VERDE *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
19MM S/COPLE 3/4 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS
CALIBRE 12 BLANCO CON *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES
1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
CALIBRE 12 NEGRO COND
*SOLICITUDES DE PAGOS A PROVEEDORES
* PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*SOLICITUDES DE COMPRAS Y SERVICIOS
QUE CORRESPONDA
*SOLICITUD DE PEDIDO
D-0869 29/09/2023 4,031.66 222 13/09/2023 NÚM.. DE AUT. 564403 4,031.66 4278663A-5272-11EE-B761- 13/09/2023 COEL DE PUEBLA 4,031.66 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) 4,031.66
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
6908B819594B RFC: CPU8302187Q0
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA
COMERCIALIZADORA DE PARTES
47BE0AFD-1FC2-49FF- ACCESORIOS Y REFACCIONES
85B1-C91C7FA61ECE
D-0871 29/09/2023 519.96 222 19/09/2023 NÚM.. DE AUT. 300215 519.96 25/09/2023 PARA ELECTRÓNICA 1 PIEZA 20 CAPACITOR 519.96 519.96 519.96
D-0873 29/09/2023 2,144.74 2,144.74
D-0533 31/10/2023 VIDEOJUEGOS Y BOCINAS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 2,144.74
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
RFC: CPA220220PE4 2,144.74 *PÓLIZAS DE DIARIOS 1,356.37
*COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI´s)
36AB10F9-EEBC-4B23- PEDRO ALBERTO MARISCAL *FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
ACA5-6E23A4547574 *SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
2,144.74 222 22/09/2023 NÚM.. DE AUT. 630627 2,144.74 22/09/2023 CORDERO 2 PIEZA 200LQLEDT65MVN EXT REFLECT LED200W
2,144.74 262 02/10/2023 NÚM.. DE AUT. 584688
RFC: MACP8308256W0
AB0F51C7-729F-4859- PEDRO ALBERTO MARISCAL
A9E6-79BB190B8824
2,144.74 02/10/2023 CORDERO 2 PIEZA 200LQLEDT65MVN EXT REFLECT LED200W 2,144.74 2,144.74
RFC: MACP8308256W0
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0535
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0535 31/10/2023 1,356.37 262 03/10/2023 NÚM.. DE AUT. 857075 1,356.37 76223B32-62C8-11EE- COEL DE PUEBLA 1 PIEZA CONTACTOR 3RT1026 120 VAC SIEMENS 1,356.37 1,356.37 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
B3D1-FF5F8DC2025D 04/10/2023
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: CPU8302187Q0
QUE CORRESPONDA *SOLICITUD DE PEDIDO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA
D-0537 31/10/2023 679.00 262 05/10/2023 NÚM.. DE AUT. 624694 679.00 7409BA44-FDF7-42B0- LIFTOR 1 PIEZA COMBO ECOM 190 PILA DURACELL 679.00 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZA DE DIARIO D-0537 679.00
A03E-FEDD1746F02E 04/10/2023 ALCALINA TIPO C CON 2 679.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
6 PIEZA PILA DURACELL ALCALINA TIPO C CON 2 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: LIF070822BG8 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
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