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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-0535
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
CALIBRE 12 ROJO CONDU
D-0539 31/10/2023 2,281.42 262 05/10/2023 NÚM.. DE AUT. 641476 2,281.42 6257010B-63BA-11EE- COEL DE PUEBLA 1 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W VINANEL XXI ROHS 2,281.42 2,281.42 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES 2,281.42
B9A9-ADC57B8D0DBF 06/10/2023 CALIBRE 12 GRIS CONDUM
* PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
RFC: CPU8302187Q0
QUE CORRESPONDA *SOLICITUD DE PEDIDO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO (CITIBANAMEX, BANCANET EMPRESARIAL)
*PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA
D-0541 31/10/2023 3,837.00 262 09/10/2023 NÚM.. DE AUT. 747071 3,837.00 BCBAEE18-5FE8-52A0- INTERCOMPRAS 1 PIEZA PACK DE 2 CARTUCHOS DE TÓNER HP 35A - 3,837.00 3,837.00 *PÓLIZA DE DIARIO 3,837.00
8145-8F5517CDA4AF 09/10/2023 ELECTRÓNICO COMERCIO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 1,227.22
RFC: INT070927D47 NEGRO - LASERJET - ORIGINAL *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
2 PIEZA PILA DURACELL 5006081 - AAA - NÍQUEL- 1,227.22 7,149.98
HIDRURO METÁLICO *PÓLIZA DE DIARIO 50.00
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-0543 31/10/2023 1,227.22 262 11/10/2023 NÚM.. DE AUT. 810683 1,227.22 30A20222-0415-44A3- CAR COMERCIALIZADORA 5 PIEZA CONTACTO DÚPLEX 2P+T INTEMPERIE CON 1,227.22 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 307.50
9DEA-76E0B2E39615 12/10/2023 PLACA 15A ARROW HART *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 307.50
*REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES 158.00
RFC: CCO011113663 18,407.48
1 PZA. BRAZO 1 M TIPO CARTELA CED. 30 CON 3,099.44
9ED7A1D2-F192-4F3A- VEGA CONSORCIO ELÉCTRICO Y CONTRA PERCHA
9C0C-550668466AFE
D-0545 31/10/2023 7,149.98 262 19/10/2023 NÚM.. DE AUT. 363234 7,149.98 20/10/2023 CIVIL 1 PZA. LUMINARIA SUBURBANA SOLAR, 90W TODO 7,149.98 7,149.98
6,340.40 2A9892D7-5972-11EE-
D-0722 31/10/2023 50.00 279 6,461.09 BF56-00155D012007 RFC: VCE170523J41 EN UNO PREMIUM 11, 700 LÚMENES 6500K IP66 50.00
D-0724 31/10/2023 13/10/2023 NÚM.. DE AUT. 726588 307.50
D-0726 31/10/2023 F8497D64-D7CA-4E0B- MATERIAL ALUMINIO 307.50
D-0730 31/10/2023 307.50 279 9C52-02101CC15FAC 158.00
307.50 279 B648E1E8-5F4B-46F3- MARTHA ISABEL SÁNCHEZ
158.00 279 08/09/1917 NÚM.. DE AUT. 587870 A842-62DB70795BB6 18,407.48
22/09/2023 MAYORAL 10 PIEZA FUSIBLE EUROPEO 50.00
18,407.48 282 06/11/2023 NÚM.. DE AUT. 807411 6A0F4676-5568-4AF6-
8429-BB3E2EA396A6 RFC: SAMM620223G43 307.50
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
06/10/2023 CENTRAL DE ABARROTES EL 3 PZA. DURACELL PILA AAA TIRA *PÓLIZAS DE DIARIOS
JAGUAR 3 PZA. DURACELL PILA AAA TIRA 307.50 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTES FISCALES DIGITAL POR INTERNET (CFDI´s)
*FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
06/10/2023 RFC: CAJ011227PL1 158.00 *SOLICITUDES Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
1 PZA. PUNTA POL
26/09/2023 JAFET EZEQUIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ 1 PZA. TUERCA IZQUIERDA 7/8 A GRANEL
RFC: HELJ980527MX9 1 PZA. REDUCCIÓN GALV. CAMPAÑA 3/4" X 1/2"
2 PZA. CINTA DE AISLAR NITTO GRANDE
D-0441 17/11/2023 18,407.48 34C3B167-E621-4E6E- GRUPO ELÉCTRICO DE OAXACA 15 PIEZA JUNTA SELLADORA P/WC PLO 18,407.48
8C5C-C4BF06A164EC 07/11/2023 12 PIEZA 33127 COPLE PVC SANITARIO CEMENTAR 4
2 CINTA BARRIC PROHIBIDO 100M
RFC: GEO880621EB4 3 PIEZA FLOTADOR #5
D-0562 30/11/2023 3,099.44 329 21/11/2023 NÚM.. DE AUT. 567431 3,099.44 360628A9-B615-4901- CAR COMERCIALIZADORA 11 PIEZA APAGADOR SENCILLO 16A 127-227V 17,066.25 3,099.44 *NOTA ACLARATORIA
8ACC-49CAD8B74D1F 21/11/2023 BLANCO QUINZIÑO MX BTICINO FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
22 PIEZA CONTACTO DÚPLEX 2P+T 15A 127-250V
RFC: CCO011113663 BLANCO QUINZIÑO MX BTICINO *PÓLIZA DE DIARIO
22 PIEZA PLACA RESINA 3V BLANCO MÉRIDA *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
QUINZIÑO MX BTICINO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*SE DETECTO DIFERENCIAS ENTRE EL
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
COMPROBANTE DE PAGO Y CFDI, POR UN IMPORTE
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
DE $ 13,966.81
*REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIALES
8 DE 11
