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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR ANEXO DAE-AF-07-SOLV.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 RESULTADO-AF-10
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO CLC BANCO
NÚM. No. DE CHEQUE O PROVEEDOR
NÚM. FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FOLIO FECHA CONCEPTO IMPORTE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI OBSERVADO
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-01079
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
D-01079 22/12/2023 10,037.75 409 04/12/2023 NÚM.. DE AUT. 167533 10,037.75 8482863D-99DE-11EE- COEL DE PUEBLA 3 PIEZA TUBO PAD 3 CORRUGADO ROJO ROLLO DE 10,037.75 10,037.75 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 10,037.75
A018-D364B145DEEC 13/12/2023 100 MTS FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
RFC: CPU8302187Q0 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
*REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL
* PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
QUE CORRESPONDA
*SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
*SOLICITUD DE PEDIDO
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO
D-01081 22/12/2023 10,697.52 409 18/12/2023 NÚM.. DE AUT. 318819 10,697.52 3ED75ADB-BA94-457F- 19/12/2023 MEDIA Y ALTA TENSIÓN 3 PZA. CODO OCC 15 KV 200 AMP 3/0 10,697.52 10,697.52 10,697.52
91A1-64EEE85B37E3 OAXACA DE 100.00
RFC: MAT050314785
3 PZA. ADAPTADOR A TIERRA 3/0 15 KV 200 AMP
3 PZA. INSERTOS DE 15 KV
4 PZA. VARILLA PARA TIERRA 5/8 3 MTS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *PÓLIZAS DE DIARIO
*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *COMPROBANTES FISCALES DIGITAL ES POR INTERNET (CFDI´s)
*FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
*REPORTES DE EXISTENCIAS DE MATERIAL
5EEE6CD7-EF1B-470B- JULIA NELBA ARCELIA RAMOS
97AD-582E96AA306A
D-01754 25/12/2023 100.00 419 01/12/2023 NÚM.. DE AUT. 570898 7,378.18 22/11/2023 JARQUÍN 1 PZA. CANALETA 1 VÍA Q 32 X 10 X2100 100.00 100.00
RFC: RAJJ371214PH4
170 MTO CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS CALIBRE 4 *NOTA ACLARATORIA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
NEGRO CONDUMEX
*PÓLIZA DE DIARIO D-0345
D-0345 29/12/2023 707.82 434 11/12/2023 NÚM.. DE AUT. 272073 707.82 27407F79-6B04-4B52- 11/12/2023 JAFET EZEQUIEL HERNÁNDEZ LÓPEZ 2 CJA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS 27,270.20 707.82 *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN 707.82
B55B-C780D550EB90 21.26
RFC: HELJ980527MX9 CALIBRE 10 *COMPROBANTES FISCALES DIGITAL ES POR INTERNET (CFDI´s)
*SE DETECTO DIFERENCIAS ENTRE EL CFDI Y EL
4 CJA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS
*FACTURAS (ENTRADA DE MATERIAL)
CALIBRE 12 COMPROBANTE BANCARIO, POR UN IMPORTE DE
*SOLICITUDES Y SALIDAS DE MATERIAL EQUIPO
$26,562.38
*NOTA ACLARATORIA
*PÓLIZA DE DIARIO D-01010
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
3 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
CALIBRE 10 NEGRO COND
4 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS *SE DETECTO DIFERENCIAS ENTRE EL CFDI Y EL *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
CALIBRE 12 ROJO CONDU
D-01010 29/12/2023 21.26 434 21/12/2023 NÚM.. DE AUT. 577040 21.26 33B5024D-A05C-11EE- COEL DE PUEBLA 3 PIEZA CAJA DE CABLE T.H.W. VINANEL XXI ROHS 10,879.44 21.26 COMPROBANTE BANCARIO, POR UN IMPORTE DE *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL
935C-C5DC308DE439 21/12/2023 CALIBRE 14 BLANCO CON
RFC: CPU8302187Q0
$10,858.18 *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES
* PROCESO Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUD DE COMPRAS Y SERVICIOS
QUE CORRESPONDA *SOLICITUD DE PEDIDO
*VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
*COMPROBANTE BANCARIO
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