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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DEA-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
L
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZAS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FALTANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
2 X3H-BIDON 20 LTS SELLADOR ACRÍLICO
D-0381 30/04/2023 10,960.00 E-091 NÚM. DE CFFADAF9-57E7-410D-8F71- 26/04/2023 PARA PISOS DE CONCRETO SPG 25% 10,960.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *ENTRADA Y 10,960.00
92 25/04/2023 AUTORIZACIÓN 10,960.00 ESCALA VISUAL SA DE CV 10,960.00 SALIDA DE 5,255.96
ALMACÉN
4887 060E5325880 SOLIDOS BIDÓN 2O LTS *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 434.74
RFC:EVI080926JPA *PÓLIZA D-0383 843.32
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 1,281.25
2 XBX-CAJA DESMOLDANTE GRIS OSCURO (CFDI) 3,206.00
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 6,355.00
10K *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 7,300.00
NÚM. DE 2 LTO PALLADIO BASE NL LIT (P-472) *PÓLIZA D-0565
92 28/04/2023 AUTORIZACIÓN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0383 30/04/2023 5,255.96 E-0107 5,255.96 08149968-30AA-4DB6-A014- 28/04/2023 ACABADOS BUNACK 2 LTO PALLADIO BASE NL LIT (P-481) 5,255.96 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (CFDI)
2529 5,255.96 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
AAF85A33EE26 RFC:ABU140116CHA 1 CUB COVERMIX CUBETA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
*PÓLIZA D-0569
1 GAL SOTTOFONDO 1000 GAL *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
D-0565 30/05/2023 434.74 E-08 NÚM. DE 434.74 1FB52B91-4579-9D4A-9EB6- 04/05/2023 ASTRO COLOR REFORMA 0.5 PZA. EFFEX MÁRMOL PIAMONTE V1 E.4LT 434.75 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
122 04/05/2023 AUTORIZACIÓN 434.74 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
167D6A9C545C RFC:ACR011221649
4887 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PÓLIZA D-0571
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0569 30/05/2023 843.32 E-07 122 04/05/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 1509 843.32 5320D909-2066-49F5-82CE- 04/05/2023 ACABADOS BUNACK 1 LTO PALLADIO BASE NL LIT (P-481) 843.32 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (CFDI)
843.32 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
6310593D3089 RFC:ABU140116CHA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
*PÓLIZA D-0567
D-0571 30/05/2023 1,281.25 E-025 NÚM. DE 1,281.25 38B52C6B-E4DD-3941-874D- VIDRIERÍA JIMSA S.A DE CAJA ACRILASTIC BLANCO 1,281.25 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
122 05/05/2023 AUTORIZACIÓN 05/05/2023 C.V. 1 1,281.25 (CFDI)
RFC: VJC9209176H0 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
5565 976813D1BA88 PENNSYLVANIA C/25 CARTUCHOS *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0567 30/05/2023 3,206.00 E-037 9E35875E-E04C-EE4D-B417- ASTRO COLOR REFORMA 1 PZA. VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO 3,206.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-0573
122 09/05/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 3386 3,206.00 3,206.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RFC:ACR011221649 V5 E.19LT (CFDI)
E5D8DADC17C7 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
NÚM. DE A935D57E-EE89-4E33-A068- JOEL RAÚL SÁNCHEZ 41 PZAS FESTER FIBRAFEST 600 BOLSA 600 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
122 23/05/2023 AUTORIZACIÓN 24/05/2023 6,355.00 *PÓLIZA D-0575
D-0573 30/05/2023 6,355.00 E-0114 6,355.00 LOYOLA RFC: GR 6,355.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
7247 4E9F6777CE95 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN (CFDI)
SALJ590713MM6 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0575 30/05/2023 7,300.00 E-0120 NÚM. DE BA113925-0223-4DAE-BA44- 27/05/203 ESCALA VISUAL SA DE CV 5 XBX-CAJA DESMOLDANTE GRIS OSCURO 7,300.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
122 24/05/2023 AUTORIZACIÓN 7,300.00 7,300.00
RFC:EVI080926JPA 10 KG
1854 8F26C8912F09 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
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