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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DEA-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
L
FOLIO FISCAL INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZAS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FALTANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

D-0974 30/06/2023 10,962.00 E-0204 NÚM. DE 461C9151-71C8-4C6E-ACD4- 29/06/2023 SISTEMAS PROFESIONALES 10,962.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-0974 10,962.00
151 28/06/2023 AUTORIZACIÓN 10,962.00 3 PZAS SPG® SELLADOR ACRÍLICO. 10,962.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 3,960.00
(CFDI) 7,900.00
9473 D476B82CEA31 GUADALAJARA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 11,850.00
CONCENTRACIÓN 25%. BIDÓN 20.00LT. *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
228.01
RFC:SPG000209P23 *PÓLIZA D-0778 1,355.50
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 5,352.00
D-0778 31/07/2023 3,960.00 E-017 NÚM. DE 3BA64E0F-262B-2143-9551- 06/07/2023 ASTRO COLOR REFORMA 1 PZA ESM.100 TOTAL MATE VIVID B1 E.19L 3,960.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (CFDI) 29,243.00
169 06/07/2023 AUTORIZACIÓN 3,960.00 3,960.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC:ACR011221649 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
9048 41306EFA13CB *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
*PÓLIZA D-0780
D-0780 31/07/2023 7,900.00 E-050 CVE DE 7,900.00 C7A6795C-CD99-4436- 11/07/2023 SORITANA ARQUITECTOS 7,900.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
169 11/07/2023 99D7-5CA58C9DAB98 2 CUBETA SELLADOR ACRÍLICO 7,900.00 (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RASTREO: 19239 RFC:SAR1012293W7 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO

D-0782 31/07/2023 11,850.00 E-049 CVE DE 11,850.00 4F58AC83-3372-47D1-B502- 11/07/2023 SORITANA ARQUITECTOS 11,850.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-0782
169 11/07/2023 B05421976DF0 3 CUBETA SELLADOR ACRÍLICO 11,850.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
RASTREO: 19238 RFC:SAR1012293W7 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
1 PZA ROLLO DE TIRA 3M G-320
*PÓLIZA D-0354
D-0354 31/07/2023 228.01 E-043 177 AAA126FF-2F29-4E9E-87CC- 26/06/2023 1 PZA ROLLO DE TIRA 3M G-400 228.01 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0356 31/07/2023 80F2C1921F6E ISAIAS CRUZ GARCÍA 228.01 (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
8,384.66 1 LTR THINNER ACRÍLICO *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC:CUGI9201054E9
*PÓLIZA D-356
1 PZA TIRA CUBITRON HOOKIT G220 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
NÚM. DE 1 LTR TRAPO BARNIZ *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
AUTORIZACIÓN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
10/07/2023
9048 *PÓLIZA D-879
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
1BA3248D-0B29-4D7A-9136- GREGORIO SAUL MARTÍNEZ FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (CFDI)
88CB3F21C902 1,355.50 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
1,355.50 E-043 177 23/06/2023 RAMOS 1 PZA PISTOLA LVLP 515 ÉXITO 1,355.50 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
RFC:MARG560525GE8 *PÓLIZA D-881
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0879 31/08/2023 5,352.00 E-099 NÚMERO DE 17DB6114-8C82-3849-9258- ASTRO COLOR REFORMA VÍA COLOR SEÑALAMIENTO HIGH TECH 5,352.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (CFDI)
191 21/08/2023 AUTORIZACIÓN: 5,352.00 22/08/2023 5,352.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC: ACR011221649 AMARILLA E.19L *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
284426 2CD42EDF91A9 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN

NÚMERO DE 26FB0F95-6B9D-432C-B9EB- AIDÉE DE LA SOLEDAD 3 TAMBO BITU RUB 200 LTS FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
191 21/08/2023 AUTORIZACIÓN: 22/08/2023 29,243.00
D-0881 31/08/2023 29,243.00 E-0100 29,243.00 GUZMÁN PÉREZ 4 CUBETA PASA PRIMER A 19 LTS 29,243.00
284435 A0D3DC97E0A0 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
RFC:GUPA780802FA7

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