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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DEA-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
L
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZAS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FALTANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
D-0577 30/05/2023 11,959.60 E-0135 NÚM. DE B722AF92-B718-41BB-88FD- 29/05/2023 5 CAJAS SPG® DESMOLDANTE EN POLVO. 11,959.60 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-577 11,959.60
122 29/05/2023 AUTORIZACIÓN 11,959.60 SISTEMAS PROFESIONALES 20,518.40 11,959.60 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 20,518.39
(CFDI) 6,403.20
5146 EA1BA17E1EB6 CAJA 10.00KG. GRIS OSCURO *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
GUADALAJARA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 1,785.69
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 4,305.00
11 CUBETAS SPG® COLOR ENDURECEDOR. 20,518.39 *PÓLIZA D-0542 27,199.00
RFC:SPG000209P23 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN (CFDI) 493.45
CUBETA 27.00KG.RECINTO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 483.00
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
4 PZAS VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO
*PÓLIZA D-0546
NÚM. DE V1 E.19LT *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
141 26/05/2023 AUTORIZACIÓN (CFDI)
D-0542 27/06/2023 20,518.39 E-0126 1EA1A333-392E-9A4A-A400- 31/05/2023 ASTRO COLOR REFORMA 1 PZA. VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
1854 20,518.39 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC:ACR011221649 V4 E.19LT
08688E00174F *PÓLIZA D-0544
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
3 PZAS VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
V5 E.19LT *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
4E53C02E-5102-4A87-8B12- SISTEMAS PROFESIONALES 2 CUBETAS SPG® COLOR ENDURECEDOR. FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-0548
6,403.20 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0546 27/06/2023 6,403.20 E-079 141 13/06/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 1854 6,403.20 105B6292A5B6 20/06/2023 GUADALAJARA CUBETA 27.00KG. RECINTO 6,403.20 (CFDI)
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
RFC:SPG000209P23 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
F0957E6C-D0FB-4F88-93F3- INDUSTRIAS PORTALES 2 LTRS DESINCRUSTANTE DE SARRO EN FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-0550
1,785.69 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0544 27/06/2023 1,785.69 E-0122 141 19/06/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 3443 1,785.69 02CD6882E038 16/06/2023 RFC:IPO000508AD2 TUBERÍAS 20 L MARCA: INTELI CLEANER 1,785.69 (CFDI)
D-0548 27/06/2023 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
D-0550 27/06/2023 PRO *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0797 29/06/2023 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
D-0799 29/06/2023 1 KIT MONOCAPA BLANCO SAYER 4,305.00 *PÓLIZA D-797
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
4,305.00 E-0140 141 20/06/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 8331 4,305.00 AAA16A4E-1A48-4D96-99B0- 20/06/2023 ISAIAS CRUZ GARCÍA 2 LTRSPRIMARIO UNIVERSAL SAYER 4,305.01 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN (CFDI)
27,199.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
9C8B5AB109B1 RFC:CUGI9201054E9 1 LTR PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
493.45 27,199.00
PLÁSTICOS 483.00 *PÓLIZA D-0799
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
19 PZAS ROLLO PASA INSTALADOR 4.0MM (CFDI)
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
AIDÉE DE LA SOLEDAD POLIÉSTER GRAVILLA ROJA 493.45 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
27,199.00 E-0166 141 22/06/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 1488 27,199.00 3BEC6087-C207-4680- 22/06/2023 GUZMÁN PÉREZ 1 PZA. PASA PRIMER A 19L LTS *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
A7DC-5E53D86CB294
RFC:GUPA780802FA7 1 PZA. PASA CUBETON 801 3-A ROJO 22.7 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
483.00
LTS
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
1 PZA. ELITE WET CEMENT 19LTS
493.45 E-0116 150 2CCBB7B7-6CA2-4500- 05/05/2023 SAUL ANTONIO MARTÍNEZ
9F7C-FD57AFB267BD 1 PZA. FLASH COAT NF BLANCO
GARCÍA
4 PZAS COMEX THINNER ESTÁNDAR EPH
RFC:MAGS870304NJ3
NÚM. DE 7,829.86
24/05/2023 AUTORIZACIÓN
2731
483.00 E-0116 150 9F9BF27B-3B68-4635-81DA- MADER CENTER LA
D9CAE82D5E58 08/05/2023 ASUNCIÓN 2 PZAS FOR RESISTOL 5000 1LT 12 2373802
RFC:MCA060128T46
3 DE 8
