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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DEA-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
L

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZAS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FALTANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

JULIA NELBA ARCELIA *PÓLIZA D-893
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0893 29/09/2023 1,730.00 E-0161 CVE DE 1,730.00 51CEFADC-AE37-4B7A-AD86- 29/08/25023 RAMOS JARQUÍN 1 CUBETA RESISTOL 850 SUELTO 1,730.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (CFDI) 1,730.00
222 31/08/2023 1,730.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 595.20
74A30BD9E7F3 RFC:RAJJ371214PH4 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 2,993.28
RASTREO: 24336 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 8,030.00
*PÓLIZA D895 5,129.60
D-0895 29/09/2023 595.20 E-02 NÚMERO DE FA8CDE92-4286-4EB4-A11F- ACABADOS BUNACK S.A ´1 CUBETA COMPUESTO PARA JUNTAS 595.20 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 690.00
222 01/09/2023 AUTORIZACIÓN: 595.20 01/09/2023 595.20 (CFDI) 5,520.00
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 5,205.48
670404 63B0D2E36C54 DE C.V RFC:ABU140116CHA REDIMIX DE 28 KG *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 4,037.00

D-0897 29/09/2023 2,993.28 E-01 NÚMERO DE 2,993.28 FD6D51F3-9FB4-4A3A-9D7C- MADER CENTER LA 2,993.28 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-0897
222 01/09/2023 AUTORIZACIÓN: 01/09/2023 ASUNCIÓN PMAY RESITOL 850 20 KG 1857126 2,993.28 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RFC:MCA060128T46 (CFDI)
670402 CA4E96DAF7B0 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
CVE DE A6062286-86E5-4FFA-BB53- AIDÉE DE LA SOLEDAD 3 PZA BITU RUB 19 LTS FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
222 01/09/2023 01/09/2023 8,030.00 *PÓLIZA D-0899
D-0899 29/09/2023 8,030.00 E-04 8,030.00 GUZMÁN PÉREZ 8 CUBETA IMPERCOAT S-N 40, 19 LTS 8,030.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RASTREO: 24439 DB39E73603F9 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN (CFDI)
RFC:GUPA780802FA7 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
D-0901 29/09/2023 5,129.60 E-033 NÚMERO DE C93112E8-6855-FA47-8F38- 07/09/2023 ASTRO COLOR REFORMA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V5 5,129.60 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
222 07/09/2023 AUTORIZACIÓN: 5,129.60 5,129.60 *PÓLIZA D-0901
RFC:ACR011221649 E.19L *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
297393 BFEAB7F45A39 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
CVE DE 7464660D-27D2-4188-B5DF- AIDÉE DE LA SOLEDAD FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
222 12/09/2023 12/09/2023 690.00
D-0903 29/09/2023 690.00 E-046 690.00 GUZMÁN PÉREZ 6 PZA PASA FIBER BOLSA DE 600G 690.00 *PÓLIZA D-0903
RASTREO: 25531 599BD6F371E8 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RFC:GUPA780802FA7 (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
NÚMERO DE 10F9F146-A7CC-4327-A0D5- AIDÉE DE LA SOLEDAD FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
222 13/09/2023 AUTORIZACIÓN: 5520.00 5,520.00
D-0905 29/09/2023 5,520.00 E-057 13/09/2023 GUZMÁN PÉREZ 48 PZAS PASA FIBER BOLSAS DE 600 G 5,520.00 *PÓLIZA D-0905
353504 E53836C1238B *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RFC:GUPA780802FA7 (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
NÚMERO DE D7165B1F-8B38-4BF8-A552- ACABADOS BUNACK 500 PZAS TORNILLO P/DUROCK 11/4 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
222 13/09/2023 AUTORIZACIÓN: 5205.48 5,205.48
D-0907 29/09/2023 5,205.48 E-068 13/09/2023 RFC:ABU140116CHA 6 PZAS DUROCK 12.7 MM 1.22 X 2.44 MTS 5,205.48 *PÓLIZA D-0907
564435 3B2FA6295288 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
200 PZAS TORNILLO TEK PLANO 1/2 (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
NÚMERO DE FB883817-7CE0-4DAC-8467- GREGORIO SAUL MARTÍNEZ 1 PZA MASKING TAPE TUK 110 1 1/2 NEGRO FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
222 21/09/2023 AUTORIZACIÓN: 4,037.00
D-0909 29/09/2023 4,037.00 E-0104 4037.00 F230804C7E8E 22/09/2023 RAMOS 4 LTS VIA COLOR SEÑALAMIENTO HIGH 4,037.00 *PÓLIZA D-0909
459658 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RFC:MARG560525GE8 TECH AMA (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
*SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO

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