Page 83 - UNSIS
P. 83
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DEA-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
L
FOLIO FISCAL INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZAS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FALTANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO *PÓLIZA D-0510
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0510 28/11/2023 1,197.14 E-089 329 15/11/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 6512 1,197.14 D600A092-20F5-294B-849A- 17/11/2023 ASTRO COLOR REFORMA V1 E.19LT; 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL 18,227.14 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (CFDI) 1,197.14
1,197.14 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 5.19
22EBE5E85939 RFC:ACR011221649 SATINADO V1 E.4LT;1 PZA SELLADOR VINIL *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN 1,579.50
*PÓLIZA D-0504 2,900.00
5X1 REFORZADO E.19LT *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET 3,544.47
(CFDI) 1,020.00
NÚM. DE 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
329 15/11/2023 AUTORIZACIÓN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 510.00
D-0504 28/11/2023 5.19 E-088 96BFDDA3-57C3-594B-87B7- ASTRO COLOR REFORMA V1 E.19LT 3,206.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 540.00
8843 5.19 17/11/2023 5.19 *PÓLIZA D-0749
RFC:ACR011221649 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
45E77E5C565F *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
V5 E.4LT *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
*PÓLIZA D-0757
D-0749 30/11/2023 1,579.50 E-0105 NÚM. DE 1,579.50 FE6EC7BA-D3F7-47DB-92EB- 17/11/2023 GREGORIO SAUL MARTÍNEZ 1,579.50 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
329 17/11/2023 AUTORIZACIÓN 029B49ADCDF7 10 LTRS THINNER ESTANDAR 1,579.50 (CFDI)
*REPORTE DE FACTURAS
0895 RAMOS *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
1 PZA FLASH COAT NF BLANCO *REPORTE DE INVENTARIO POR ÁREA
*PÓLIZA D-0769
RFC:MARG560525GE8 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
(CFDI)
D-0757 30/11/2023 2,900.00 E-0107 NÚM. DE 9A9AEBF1-F130-4F46-82DF- 17/11/2023 ULISES OROZCO CUIN 1 PZA PARED GRAFICA CON VELCRO 2,900.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
329 17/11/2023 AUTORIZACIÓN 2,900.00 2,900.00 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC:OOCU791106MK8 2.30X3M *REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL
0904 F4CAEC079FAD *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PÓLIZA D-01770
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
NÚM. DE 1 CAJA SILICON 100% TRANSPARENTE (CFDI)
329 23/11/2023 AUTORIZACIÓN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
D-0769 30/11/2023 3,544.47 E-0141 3,544.47 B2A2472D-E325-0C4B-820F- 23/11/2023 VIDRIERÍA JIMSA S.A DE PENNSYLVANIA P/CAJA 3,544.47 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
3036 3,544.47
AD4F3AF73FDA C.V.VJC9209176H0 1 CAJA ACRILASTIC BLANCO *PÓLIZA D-07772
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
PENNSYLVANIA C/25 CARTUCHOS (CFDI)
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
19C59594-F0B4-4062-A8B0- JAFET EZEQUIEL 10 PZAS SILICON TRANSPARENTE 280 ML 1,020.00 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
26/10/2023
D-01770 25/12/2023 1,020.00 E-03 419 HERNANDEZ LÓPEZ PEPE 1,020.00 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PÓLIZA D-01774
A59AF51DBBB8 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RFC:HELJ980527MX9 (CFDI)
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
NÚM. DE 102C3576-DAA6-4077-B1BC- SAUL ANTONIO MARTÍNEZ FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
419 01/11/2023 AUTORIZACIÓN 26/10/2023 510.00
D-01772 25/12/2023 510.00 E-03 4,998.40 GARCÍA 1PZA RD+MIX CLÁSICO (28 KG CUBETA) 510.00
0892 0899D59A179C *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
RFC:MAGS870304NJ3
AF124AD8-916F-4BE3-BFC5- SAUL ANTONIO MARTÍNEZ FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
88BE040E7AF1 540.00
D-01774 25/12/2023 540.00 E-03 419 27/10/2023 GARCÍA 10 PZAS COMEX THINNER ESTANDAR EPH 540.00
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
RFC:MAGS870304NJ3
7 DE 8
