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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DEA-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
L

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZAS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FALTANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

NÚMERO DE JULIA NELBA ARCELIA *PÓLIZA D-01271
238 14/09/2023 AUTORIZACIÓN: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-01271 30/09/2023 550.00 E-070 7539.79 0E3966BA-541A-40D7-94D0- 05/09/2023 RAMOS JARQUÍN 5 PZAS ESPUMA DE POLIURETANO 340 G 550.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA (CFDI) 550.00
301401 550.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 1,080.00
797EA772F554 RFC:RAJJ371214PH4 MARAGA *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 3,206.00
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
*PÓLIZA D-01273
NÚMERO DE 10DFE273-AEF2-47BD-A5EF- SAUL ANTONIO MARTÍNEZ FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
238 26/09/2023 AUTORIZACIÓN: 6575.04 1,080.00 (CFDI)
D-01273 30/09/2023 1,080.00 E-0128 15/09/2023 GARCÍA 29 LTS CODEMEZ THINER ESTANDAR EPH 1080.00 *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
520917 7F2C6E65323E *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC:MAGS870304NJ3
*PÓLIZA D-0551
D-0551 31/10/2023 3,206.00 E-036 NÚMERO DE 1C7C3F20-EBF1-694F-8EA6- 27/09/2023 ASTRO COLOR REFORMA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V5 3,206.00 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0553 31/10/2023 262 09/10/2023 AUTORIZACIÓN: 3,206.00 14,300.79 3,206.00 (CFDI)
D-0754 31/10/2023 RFC:ACR011221649 E.19L *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
747072 F39785A1BAA3 980.00 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO

14,300.76 E-084 NÚM. DE A1E99C67-E19A-40F5-8331- 19/10/2023 20 BULTOS CEMENTO GRIS CPC-30-R FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-0553 14,300.76
262 19/10/2023 AUTORIZACIÓN 14,300.76 TOLTECA EXTRA 50KG(20 BTOS X TON) 14,300.76 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CEMEX (CFDI)
1937 082CC417E946 CAR COMERCIALIZADORA *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
12 BULTOS PEGAZULEJO NIASA BLANCO 2O *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
RFC:ACR011221649 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
KGS(TON 50 BTOS) 980.00
12 BULTO CEMENTOBLANCO CPC 30
RBTOLTECA 25 KG (TON 40 BTOS) CEMEX *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN

A2A0B628-F9C0-4FB7-9A1F- JAFET EZEQUIEL *PÓLIZA D-0754
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
980.00 E-0106 279 24/10/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 1937 7,933.85 A261A358749C 18/10/2023 HERNANDEZ LÓPEZ 5 PZAS ESPUMA EXPANSIVA, 500 ML (CFDI) 980.00
*FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) 2,375.00
RFC:HELJ980527MX9 *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO

5E55625F-4A1E-4D78-8C94- JOSÉ LUIS LÓPEZ PERALTA 5 PZAS ROLLO DE 18M CINTA FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-0447
2,375.00 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0447 17/11/2023 2,375.00 E-053 282 10/11/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 5522 2,375.00 0BD14C28C766 16/11/2023 RFC:LOPL680511Q37 ANTIDERRAPANTE NEGRA 50MM CON 2,375.00 (CFDI)
D-0522 28/11/2023 6,412.00 *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
ADHESIVO *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO 252.56

V1 E.19LT *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *PÓLIZA D-522
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
NÚM. DE 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO (CFDI)
329 15/11/2023 AUTORIZACIÓN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
252.56 E-090 252.56 53F9E7FA-200A-9040-ABC7- ASTRO COLOR REFORMA V1 E.4LT *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO 252.56
4598 17/11/2023
RFC:ACR011221649 1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO
F03FBB3D57BE

V1 E.19LT

1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO

V1 E.4LT

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