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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                                                                                                                                                                          AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
                                                                                                                                                                                                  DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

                                                                                                                                                                              DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ANEXO DEA-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                           RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
                                                                                                        L

                                                                                                                                       INFORME PRELIMINAR                                                                                                                                                                                               SOLVENTACIÓN

      PÓLIZA DIARIO            PÓLIZAS  CLC                          BANCO                                                                                                    COMPROBANTE                                                                                                                                                                        DOCUMENTACIÓN
                               EGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  FALTANTE
                                                     No. DE CHEQUE O                                                                                                                                                                                         IMPORTE OBSERVADO  OBSERVACIONES                 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA                                            ATENDIÓ    NO ATENDIÓ
                                                              SPEI
NÚM.  FECHA          IMPORTE   NÚM.     NÚM.  FECHA                                   IMPORTE              FOLIO FISCAL                FECHA                               NOMBRE                         CONCEPTO                                IMPORTE

                                                                          NÚMERO DE                                                                                JULIA NELBA ARCELIA                                                                                                                        *PÓLIZA D-01271
                                        238 14/09/2023 AUTORIZACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                          *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-01271 30/09/2023   550.00    E-070                                                           7539.79  0E3966BA-541A-40D7-94D0-       05/09/2023                  RAMOS             JARQUÍN 5 PZAS ESPUMA DE POLIURETANO 340 G                   550.00                 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA    (CFDI)                                                                550.00
                                                                              301401                                                                                                                                                                         550.00                                           *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)                                      1,080.00
                                                                                                           797EA772F554                                            RFC:RAJJ371214PH4           MARAGA                                                                                                         *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO                              3,206.00
                                                                                                                                                                                                                                                                         *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *PÓLIZA D-01273
                                                                          NÚMERO DE                          10DFE273-AEF2-47BD-A5EF-                              SAUL ANTONIO MARTÍNEZ                                                                                  FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA   *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
                                        238 26/09/2023 AUTORIZACIÓN:                           6575.04                                                                                                                                                       1,080.00                                         (CFDI)
D-01273 30/09/2023   1,080.00 E-0128                                                                                                   15/09/2023                  GARCÍA                      29 LTS CODEMEZ THINER ESTANDAR EPH                 1080.00                                                     *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
                                                                             520917                                    7F2C6E65323E                                                                                                                                       *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN        *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
                                                                                                                                                                   RFC:MAGS870304NJ3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *PÓLIZA D-0551
D-0551 31/10/2023    3,206.00  E-036                                      NÚMERO DE                   1C7C3F20-EBF1-694F-8EA6-         27/09/2023                  ASTRO COLOR REFORMA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO V5                          3,206.00                 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA  *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0553 31/10/2023                       262 09/10/2023 AUTORIZACIÓN:                  3,206.00                                                                                                                                                    14,300.79  3,206.00                                         (CFDI)
D-0754 31/10/2023                                                                                                                                                  RFC:ACR011221649            E.19L                                                                                                          *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
                                                                             747072                             F39785A1BAA3                                                                                                                         980.00                *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN       *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO

                     14,300.76 E-084                                        NÚM. DE                    A1E99C67-E19A-40F5-8331-        19/10/2023                                                           20 BULTOS CEMENTO GRIS CPC-30-R                                FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA  *PÓLIZA D-0553                                                      14,300.76
                                        262 19/10/2023 AUTORIZACIÓN                   14,300.76                                                                                                             TOLTECA EXTRA 50KG(20 BTOS X TON)                14,300.76                                        *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
                                                                                                                                                                                                            CEMEX                                                                                             (CFDI)
                                                                               1937                              082CC417E946                                      CAR COMERCIALIZADORA                                                                                    *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN       *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
                                                                                                                                                                                                            12 BULTOS PEGAZULEJO NIASA BLANCO 2O                                                              *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
                                                                                                                                                                   RFC:ACR011221649                                                                                        FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
                                                                                                                                                                                                            KGS(TON 50 BTOS)                                    980.00
                                                                                                                                                                                                            12 BULTO CEMENTOBLANCO CPC 30
                                                                                                                                                                                                            RBTOLTECA 25 KG (TON 40 BTOS) CEMEX                            *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN

                                                                                                        A2A0B628-F9C0-4FB7-9A1F-                                   JAFET             EZEQUIEL                                                                                                                 *PÓLIZA D-0754
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
                     980.00 E-0106      279 24/10/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 1937      7,933.85             A261A358749C                18/10/2023                  HERNANDEZ          LÓPEZ 5 PZAS ESPUMA EXPANSIVA, 500 ML                                                                                   (CFDI)                                                               980.00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)                                      2,375.00
                                                                                                                                                                   RFC:HELJ980527MX9                                                                                                                          *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO

                                                                                                        5E55625F-4A1E-4D78-8C94-                                   JOSÉ LUIS LÓPEZ PERALTA     5 PZAS ROLLO DE 18M CINTA                                                  FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA   *PÓLIZA D-0447
                                                                                                                                                                                                                                                             2,375.00                                         *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
D-0447 17/11/2023    2,375.00  E-053    282 10/11/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 5522 2,375.00                  0BD14C28C766                16/11/2023                  RFC:LOPL680511Q37           ANTIDERRAPANTE NEGRA 50MM CON                      2,375.00                                                    (CFDI)
D-0522 28/11/2023                                                                                                                                                                                                                                 6,412.00                *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN        *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
                                                                                                                                                                                               ADHESIVO                                                                                                       *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO
                                                                                                                                                                                                                                                                          FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
                                                                                                                                                                                               1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO                            252.56

                                                                                                                                                                                               V1 E.19LT                                                                  *ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN        *PÓLIZA D-522
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
                                                                            NÚM. DE                                                                                                            1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO                                                                           (CFDI)
                                        329 15/11/2023 AUTORIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                           *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL)
                     252.56 E-090                                                     252.56            53F9E7FA-200A-9040-ABC7-                                   ASTRO COLOR REFORMA V1 E.4LT                                                                                                               *SOLICITUD Y SALIDA DE MATERIAL EQUIPO                              252.56
                                                                              4598                                                                     17/11/2023
                                                                                                                                                                   RFC:ACR011221649            1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO
                                                                                                                  F03FBB3D57BE

                                                                                                                                                                                               V1 E.19LT

                                                                                                                                                                                               1 PZA VINIMEX ANTIBACTERIAL SATINADO

                                                                                                                                                                                               V1 E.4LT

                                                                                                                                                                                                                    6 DE 8
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