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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. ANEXO DEA-AF-08-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-11
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/17/2024.
L
FOLIO FISCAL INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZAS CLC BANCO COMPROBANTE DOCUMENTACIÓN
EGRESOS FALTANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
SPEI
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE

D-02049 27/12/2023 59.93 E-0198 425 29/11/2023 NÚM. DE AUTORIZACIÓN 3976 59.93 954AB904-40F0-4689-B3D7- 30/11/2023 ACABADOS 1 ROLLO REFUERZO PARA JUNTAS 89.29 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA D-02049 *IDENTIFICAR 59.93
CONSTRUTABLA PERFACCINTA 75 ML 59.93 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CFDI CON
B945B7737342 RFC:ACO071210QG1 (CFDI)
*ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN *FACTURA (ENTRADA DE MATERIAL) ENTRADAS Y
*REPORTE DE EXISTENCIAS DE MATERIAL SALIDAS DE
ALMACÉN
SUBTOTAL $ 253,660.72 $ 289,682.36 $ 280,080.40 $ 253,660.72 242,640.79 $ 11,019.93
TOTAL: $ 266,858.63 $ 289,682.36 $ 280,080.40 $ 266,858.63 $ 255,838.70 $ 11,019.93
$

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. ENEIDA COLMENARES BLANCO. C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

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